Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	447,925 Dominican Pesos
Request Reference:	PROPEEP-DAF-CM-2024-0007
Request Name:	ADQUISICIÓN DE AGUA, CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS. MIPIMES MUJER - COMPRAS VERDES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	"ADQUISICIÓN DE AGUA, CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS", DIRIGIDO A MIPYMES MUJER, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/03/2024 10:02:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/04/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

194,347.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	194,347.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE AGUA, CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR, REF. PROPEEP-DAF-CM-2024-0007.	194,347.10 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1712342318202sckwA	1	194,347.10 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/04/2024 15:22:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	25/03/2024 15:52:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	26/03/2024 12:49:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO Y APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
(SNCC.F.042) Formulario de Información sobre el Oferente.DOC	Other	Download
DECLARACION JURADA FORMULARIO DE ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica (3).docx	Other	Download
ACTA DE INICIO Y APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1554246

05/04/2024 12:22

194,347.1 Dominican Pesos

Final Report:

05/04/2024 12:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

194,347.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Materiales y articulos de oficina

Subtotal
447,925.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA MINERAL NATURAL, CON GAS, 24/1, BOTELLA DE 250 ML, NO SABORIZADA.

CAJ

2,375

190,000.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR DE DIETA, 200/1.

CAJ

570

28,500.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA, 5LBS/1, DE PRODUCCIÓN NACIONAL.

100

PAQ

174

17,400.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ ORGÁNICO, CÁPSULAS 12/1.

CAJ

745

44,700.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ MOLIDO, 1LB/1.

300

PAQ

296

88,800.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA, POTE DE 35 OZ.

450

21,600.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ DE MENTA, 25/1., BOLSAS BIODEGRADABLES.

345

10,350.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ DE FRUTAS, 25/1., BOLSAS BIODEGRADABLES.

345

10,350.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ DE CANELA Y NARANJA, 25/1, BOLSAS BIODEGRADABLES.

CAJ

345

10,350.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ DE JENGIBRE Y LIMÓN, 25/1, BOLSAS BIODEGRADABLES.

CAJ

345

13,800.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ DE MANZANILLA, 25/1, BOLSAS BIODEGRADABLES.

CAJ

345

12,075.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1554246	Informe final de la selección DO1.AWD.1554246	05/04/2024 12:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.535452	La lista de oferentes del proceso PROPEEP-DAF-CM-2024-0007 publicada por Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP)	01/04/2024 15:22 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.534546	ENMIENDA NO. 1, QUE EXTIENDE EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE OFERTAS Y MUESTRAS. (VER ANEXO).	26/03/2024 10:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1646551	Publicación modificación	26/03/2024 10:36 (UTC -4 hours)	Detail