Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,655 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2024-0036   Request Name: REACTIVOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REACTIVOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/03/2024 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/03/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2024 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/03/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/03/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2024 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,650.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 2,450.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 10,650.00  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0036 2024 10,650.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/03/2024 10:59:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/03/2024 15:15:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/03/2024 15:57:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/03/2024 12:13:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/03/2024 08:36:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/03/2024 09:16:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1549214 25/03/2024 11:08 52,895 Dominican Pesos           Final Report: 25/03/2024 11:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bio Nova, SRL 10,650 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Saga Pharma, SRL 42,245 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,655.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41116120 - Kits o suminis(...)41116120 - Kits o suministros para pruebas de hematología 2.3.9.3.01 ANTI A 6 UD 230 1,380.00         2 41116120 - Kits o suminis(...)41116120 - Kits o suministros para pruebas de hematología 2.3.9.3.01 ANTI B 5 UD 230 1,150.00         3 41116120 - Kits o suminis(...)41116120 - Kits o suministros para pruebas de hematología 2.3.9.3.01 ANTI D 5 UD 350 1,750.00         4 41105108 - Tubos de uso g(...)41105108 - Tubos de uso general para laboratorio 2.3.9.3.01 TUBOS TAPA ROJA PAQ.X100 75 PAQ 625 46,875.00         5 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 AGUA DESTILADA 100 GAL 85 8,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1549214 Informe final de la selección DO1.AWD.1549214 25/03/2024 11:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.534184 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0036 publicada por Hospital Municipal Engombe 25/03/2024 10:59 (UTC -4 hours) Detail