Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,295 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2024-0024   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL III Y IV DE LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA “VALMTE MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTEL III Y IV DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VALMTE MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2024 12:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2024 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2024 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2024 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 209,028.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 944.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 190,974.16  DOP ---- View 2.3.9.8.02 17,110.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA PAGO DE FACTURA 209,028.16  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1711569490246Zj7Eo 1 209,028.16  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2024 15:31:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica 0024.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras 0024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica 0024.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1547933 21/03/2024 15:44 209,028.15 Dominican Pesos           Final Report: 21/03/2024 15:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL 209,028.15 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 185,295.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         14 31161608 - Tirafondos 2.3.6.3.06 TORNILLOS DE 1 1/2 X 8 CON SUS TARUGOS 100 UD 10 1,000.00         13 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 2X2 DE SUPERFICIE 24 UD 2,400 57,600.00         1 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE 125 V de 20 AMP 60 UD 270 16,200.00         2 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPRORES SENCILLOS 2 UD 290 580.00         3 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 INTERUPTORES DOBLE 13 UD 400 5,200.00         4 41111739 - Bombillos de r(...)41111739 - Bombillos de repuesto para microscopios de laboratorio 2.3.9.6.01 BOMBILLOS 15W 70 UD 170 11,900.00         5 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED TIPO COBRA 150 W 12 UD 2,800 33,600.00         6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DE GOMA #12/2 600 UD 18 10,800.00         7 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE ESTANDAR #14/2 500 UD 15 7,500.00         8 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLOS DE TAPE VINYL 4 UD 520 2,080.00         9 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE DE GOMA 4 UD 1,350 5,400.00         10 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 ROSETA DE PORCELANA 45 UD 175 7,875.00         11 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA 2X4 48 UD 220 10,560.00         12 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETAS DE 1/2 50 UD 300 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1547933 Informe final de la selección DO1.AWD.1547933 21/03/2024 15:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.533528 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2024-0024 publicada por Armada de República Dominicana 21/03/2024 15:31 (UTC -4 hours) Detail