Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,425 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0022   Request Name: MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TANQUE CAMION CISTERNA FICHA 220   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TANQUE CAMION CISTERNA FICHA 220   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2024 14:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2024 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,424.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 2,549.93  DOP ---- View 2.3.6.3.06 25,874.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0022 28,424.85  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1712241948466muKoK 1 28,424.85  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2024 15:08:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2024 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1547926 21/03/2024 15:41 28,424.85 Dominican Pesos           Final Report: 21/03/2024 15:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria el Gran Almirante, SRL 28,424.85 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,425.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 TOLA NEGRA 1/8 4X8 3 UD 4,550 13,650.00           2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO 3 UD 350 1,050.00         3 11101712 - Aleación ferro(...)11101712 - Aleación ferrosa 2.3.6.3.06 DISCO DE CORTE METAL ( 14”X 1/8”X1”) 1 UD 360 360.00         4 11101712 - Aleación ferro(...)11101712 - Aleación ferrosa 2.3.6.3.06 DISCO CORTE METAL ( 9”X 5/6” X 7/8”)[ 3 UD 335 1,005.00         5 11101712 - Aleación ferro(...)11101712 - Aleación ferrosa 2.3.6.3.06 DISCO COPA CORTE METAL (7”X0.45”X) 3 UD 340 1,020.00         6 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 VARILLA DE SOLDAR 1 UD 140 140.00         7 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 VIGA 6”X30 251.04 1 UD 9,700 9,700.00           8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 TINER 3 UD 500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1547926 Informe final de la selección DO1.AWD.1547926 21/03/2024 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.533509 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0022 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 21/03/2024 15:08 (UTC -4 hours) Detail