Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	759,097.7 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SIE-DAF-CM-2024-0011
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS PARA HABILITAR Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE COMPUTADORES Y HABILITAR AL PERSONAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS PARA HABILITAR Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE COMPUTADORES Y HABILITAR AL PERSONAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/03/2024 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/03/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/03/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

182,354.13 DOP

Budget Appropriation Value

182,354.13 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.2.3.01	72,570.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	109,784.13 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	182,354.13 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	1	1	182,354.13 DOP	Aprobado	CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2024 10:23:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	25/03/2024 13:23:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	25/03/2024 15:24:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	25/03/2024 15:43:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	25/03/2024 15:50:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	25/03/2024 16:27:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTO INICIO.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf		Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
FICHA TÉCNICA.pdf		Download
CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD.docx	Other	Download
Formulario de presentacion oferta F.033.docx	Other	Download
FORMULARIO SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
FORMULARIO SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1554105

10/04/2024 08:46

773,111.42 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

10/04/2024 08:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Wesolve Tech, SRL

179,360 Pesos Dominicanos

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Inversiones Gretmon, SRL

161,070 Pesos Dominicanos

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Compu-Office Dominicana, SRL

250,327.29 Pesos Dominicanos

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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

182,354.13 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE COMBOS DE TECLADOS Y MOUSES

Subtotal
759,097.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211706 - Teclados

2.3.9.8.02

TECLADOS Y MOUSES, VER FICHA TECNICA.

2,900.63

87,018.90

53121706 - Maletines para(...)

2.3.9.8.02

MOCHILAS PARA LAPTOPS, VER FICHA TECNICA.

2,478.94

49,578.80

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCOS SSD PARA REPARACION DE COMPUTADORES, VER FICHA TECNICA.

2,800

84,000.00

32101602 - Memoria ram di(...)

2.3.9.2.01

DIMM DE MEMORIAS RAM, VER FICHA TECNICA.

2,500

100,000.00

45121504 - Cámaras digita(...)

2.6.2.3.01

CAMARA FOTOGRÁFICA, VER FICHA TECNICA.

50,000

50,000.00

45121520 - Cámaras de web

2.6.2.3.01

CAMARA WEB, VER FICHA TECNICA.

5,000

70,000.00

45111603 - Pantallas o de(...)

2.6.2.1.01

PANTALLA PARA PROYECTAR, VER FICHA TECNICA.

20,000

20,000.00

52161514 - Audífonos

2.3.9.8.02

AUDIFONOS, VER FICHA TECNICA.

2,000

28,000.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

REGLETAS TIPO PDU, VER FICHA TECNICA.

7,350

220,500.00

45111609 - Proyectores mu(...)

2.6.2.1.01

MINI PROYECTOR MULTIMEDIA, VER FICHA TECNICA.

50,000

50,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1554105	Informe final de la selección DO1.AWD.1554105	10/04/2024 08:46 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.536435	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2024-0011 publicada por Superintendencia de Electricidad	04/04/2024 10:23 (UTC -4 hours)	Detail