Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 96,450 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2024-0025   Request Name: Compra de articulo de ferretería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de articulo de ferretería   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/03/2024 12:04:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,565.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 11,564.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 52,166.50  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,180.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 2,655.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   articulo de ferretería 67,565.50  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1711977712048bk6Yl 1 67,565.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2024 11:19:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2024 10:08:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/03/2024 19:14:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/03/2024 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/03/2024 11:59:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Espesificaciones tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1551022 27/03/2024 11:46 67,565.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2024 11:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 67,565.5 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 96,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Lampara led solares de 90 watt 15 UD 5,000 75,000.00           1 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Grasa mecanica 5 UD 600 3,000.00           1 26101721 - Poleas del mot(...)26101721 - Poleas del motor 2.3.9.8.01 Rodamiento sellado 6205 4 UD 350 1,400.00           1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 tape de goma 15 UD 120 1,800.00           1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 tape plastico 15 UD 150 2,250.00           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 bota de gomas # 39 2 UD 650 1,300.00           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 bota de gomas # 40 8 UD 650 5,200.00           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 bota de gomas # 41 6 UD 650 3,900.00           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 bota de gomas # 42 4 UD 650 2,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1551022 Informe final de la selección DO1.AWD.1551022 27/03/2024 11:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.535047 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0025 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 27/03/2024 11:19 (UTC -4 hours) Detail