Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
218,641 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0093
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO 10 LATERAL 1, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO 10 LATERAL 1, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/03/2024 10:16:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2024 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2024 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2024 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2024 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2024 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2024 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2024 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
257,996.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
137,537.26
DOP
----
View
2.3.6.3.06
97,626.12
DOP
----
View
2.3.9.8.02
22,833.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL POZO 10 LATERAL 1, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA
257,996.38
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17109698256422Hcp5
1
257,996.38
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/03/2024 14:20:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA AZUA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA AZUA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1547328
20/03/2024 14:29
257,996.38 Dominican Pesos
Final Report:
20/03/2024 14:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cange Industrial, EIRL
257,996.38 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
218,641.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE DESNUDO NO.2 7 HILOS
50
FT
95
4,750.00
2
30102903 - Postes de meta
(...)
30102903 - Postes de metal
2.3.6.3.06
POSTE 40 " 800
1
UD
41,925
41,925.00
3
30102903 - Postes de meta
(...)
30102903 - Postes de metal
2.3.6.3.06
POSTE METAL 35"
1
UD
36,765
36,765.00
4
39121535 - Relés de contr
(...)
39121535 - Relés de control
2.3.9.6.01
CUTAUT HUBER DE 100 AMP
3
UD
8,385
25,155.00
5
39121535 - Relés de contr
(...)
39121535 - Relés de control
2.3.9.6.01
VARILLA TIERRA 5/8X6
1
UD
516
516.00
6
39121535 - Relés de contr
(...)
39121535 - Relés de control
2.3.9.6.01
APARTARRAYO 9KY
3
UD
2,838
8,514.00
7
27121702 - Injertos o inj
(...)
27121702 - Injertos o injertos dobles hidráulicos
2.3.9.8.02
CRUZETA GALV. 3X3X6"
4
UD
2,064
8,256.00
8
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE TRIPLEX 4/0
150
FT
180
27,000.00
9
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
TUBERIA GALVANIZADA
2
UD
4,128
8,256.00
10
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CONDUILET 3
2
UD
1,419
2,838.00
11
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
ALAMBRE STD THHN NO 1/0
150
FT
193
28,950.00
12
31151901 - Correas de met
(...)
31151901 - Correas de metal
2.3.6.3.06
FLEJE GALV. 1-14X1/4X28 ORIF 9/16
4
UD
206
824.00
13
39121432 - Terminales elé
(...)
39121432 - Terminales eléctricos
2.3.9.6.01
BASE SOPORTE TRANSFORMADOR
6
UD
3,612
21,672.00
14
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
BASE SOPORTE TRANSFORMADOR
20
UD
161
3,220.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1547328
Informe final de la selección DO1.AWD.1547328
20/03/2024 14:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.533078
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0093 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
20/03/2024 14:20
(UTC -4 hours)
Detail