Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
196,500 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CD-2024-0003
Request Name:
ADQUSICION DE CAFE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUSICION DE CAFE PARA SUPLIRLANECESIDAD DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2024 16:02:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/03/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,001.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
150,001.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
20,000.00
DOP
Abril
2024
2
PAGO DE FACTURA
12,500.00
DOP
Mayo
2024
3
PAGO DE FACTURA
12,500.00
DOP
Junio
2024
4
PAGO DE FACTURA
16,250.00
DOP
Julio
2024
5
PAGO DE FACTURA
12,500.00
DOP
Agosto
2024
6
PAGO DE FACTURA
12,500.00
DOP
Septiembre
2024
7
PAGO DE FACTURA
12,500.00
DOP
Octubre
2024
8
PAGO DE FACTURA
16,251.92
DOP
Noviembre
2024
9
PAGO DE FACTURA
35,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711472981153Sgk2r
1
150,001.92
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2024 10:59:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2024 17:20:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/03/2024 10:12:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/03/2024 10:52:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/03/2024 16:36:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/03/2024 23:16:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/03/2024 00:57:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/03/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1549429
26/03/2024 10:26
172,737.92 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/03/2024 10:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Industrias Banilejas, SAS
150,001.92 Dominican Pesos
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Provecom Proveedores Comerciales, SRL
22,736 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUSICION DE CAFE
-
Subtotal
196,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETES DE CAFE DE 1 LIBRA VER FICHA TECNICA
600
PAQ
275
165,000.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR MORENA EN PAQUETES DE 2 LIBRAS
350
PAQ
90
31,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1549429
Informe final de la selección DO1.AWD.1549429
26/03/2024 10:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.534183
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CD-2024-0003 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
25/03/2024 10:59
(UTC -4 hours)
Detail