Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	174,975 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CD-2024-0038
Request Name:	DESPENSA Y DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	DESPENSA Y DESECHABLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/03/2024 13:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/03/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/03/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/03/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/03/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/03/2024 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/03/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/03/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

82,737.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	82,737.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	82,737.30 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1711375993199dTdgF	1	82,737.30 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/03/2024 16:14:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/03/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	19/03/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES DESPENSA Y DESECHABLES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DESPENSA Y DESECHABLES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES DESPENSA Y DESECHABLES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1546442

19/03/2024 16:24

174,700.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/03/2024 16:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Dominican Hospitality Supply, DHS, SRL

91,963.3 Dominican Pesos

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Rossy Yomeidy Ramírez De Dios

82,737.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Alimentos y bebidas

Subtotal
151,485.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31261601 - Envoltorios o (...)

2.3.5.5.01

PAPEL FILM 18X2000

4,550

45,500.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

ATUN EN TROZOS EN ACEITE 5 ONZ

254

7,620.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

ATUN EN TROZOS EN AGUA 5 ONZ

254

7,620.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 5LTS

5,320

10,640.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE DE SOYA

2,310

11,550.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

AZAFRAN

150

6,450.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLIDA SACO

1,717

1,717.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE DORADO

318

954.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO

318

954.00

50171708 - Vinos para coc(...)

2.3.1.1.01

VINO TINTO PARA COCINAR

500

1,500.00

50171708 - Vinos para coc(...)

2.3.1.1.01

VINO BLANCO PARA COCINAR

500

1,500.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

MOSTAZA

1,490

1,490.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

KETCHUP

810

810.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

SALSA DE TOMATE 3180G

1,500

4,500.00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

GELATINA C/AZUCAR PIÑA

306

4,590.00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

GELATINA C/AZUCAR UVA

306

4,590.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

ICE TEA

CAJ

1,000

6,000.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

JUGOS 8 ONZAS 24/1

1,050

10,500.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS DESECHABLES 40/25/1

CAJ

2,300

23,000.00

1.2

Utiles de comedor y cocina

Subtotal
23,490.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLE CON TAPA Y DIVISIONES 200/1

CAJ

2,830

8,490.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

ENVASE PLASTICOS C/TAPA 40NZ 50/1

CAJ

500

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1546442	Informe final de la selección DO1.AWD.1546442	19/03/2024 16:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.532724	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2024-0038 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	19/03/2024 16:14 (UTC -4 hours)	Detail