Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,099,200 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2024-0036
Request Name:
SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2024 12:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/03/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2024 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
444,619.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
117,063.08
DOP
----
View
2.3.3.2.01
327,556.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
444,619.28
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
444,619.28
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2024 13:44:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2024 12:05:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/03/2024 16:07:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/03/2024 09:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/03/2024 09:57:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
REQUERIMIENTO INSUMO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA INSUMOS DE LIMPIEZA2 (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA INSUMOS DE LIMPIEZA2 (1).pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA INSUMOS DE LIMPIEZA2 (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1549521
25/03/2024 13:52
444,619.28 Dominican Pesos
Final Report:
25/03/2024 13:52
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rayamel Group, SRL
444,619.28 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,099,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO SIN AROMA.
50
GAL
230
11,500.00
2
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
UND. ESCOBA DE NYLON CON SU PALO
500
UD
250
125,000.00
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE OLOR P/ BAÑO
100
UD
50
5,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTAS EN POLVO DE 30/1 LB.
10
UD
1,400
14,000.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPES NO. 32.
100
UD
260
26,000.00
6
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
GALONES DE DESCURTIDOR DE CERAMICA
50
GAL
210
10,500.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL
60
UD
120
7,200.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO BLANCO JUMBO 1300 ROLLOS 6/1 SIN AROMA
500
UD
1,800
900,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1549521
Informe final de la selección DO1.AWD.1549521
25/03/2024 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.534287
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2024-0036 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
25/03/2024 13:44
(UTC -4 hours)
Detail