Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,741,855 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2024-0069
Request Name:
Adquisición de materiales gastable para jornadas de inducción jóvenes del Programa Oportunidad 14-24
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastable para jornadas de inducción jóvenes del Programa Oportunidad 14-24
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2024 12:03:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/03/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
448,465.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
272,503.98
DOP
----
View
2.3.7.2.99
175,961.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CREDITO
448,465.58
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712755475176lUlrg
1
448,465.58
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/04/2024 11:03:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/03/2024 17:10:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/03/2024 17:44:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/03/2024 09:28:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/03/2024 20:10:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
21/03/2024 10:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
21/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
21/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
21/03/2024 21:13:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
22/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
22/03/2024 10:55:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
22/03/2024 11:38:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
22/03/2024 11:55:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento material gastable Dpto. Intervencion Comunitaria_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Requerimiento material gastable Dpto. Intervencion Comunitaria_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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0069 Acto de inicio _0001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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0069 Convocatoria_0001.pdf
Other
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0069 Invitacion a ofertar_0001.pdf
Other
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0069 Solicud de compras_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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0069 Acto de inicio _0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1553416
05/04/2024 12:04
1,136,734.78 Dominican Pesos
Final Report:
05/04/2024 12:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Telerin Comercial, SRL
592,547.6 Dominican Pesos
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Grupo Gacil, SRL
95,721.6 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
448,465.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
GPS-1424-T1-021
-
Subtotal
1,741,855.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders Tipo carpeta, 8 1/2 x 11
80
PAQ
345
27,600.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel Bond 8 1/2 x 11
480
RESMA
300
144,000.00
3
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas ralladas 8 1/2 x 11
2,672
UD
70
187,040.00
4
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas ralladas 5x8
2,880
UD
45
129,600.00
5
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras 8 pulgadas para uso oficina
360
UD
75
27,000.00
6
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
Lapiceros tinta azul
480
DOC
300
144,000.00
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de carbon no. 2 con borra
320
DOC
200
64,000.00
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras grande estandar
543
UD
345
187,335.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips para papel grande
480
PAQ
60
28,800.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Papel de notas autoadhesivas colores varios 3x3
444
PAQ
420
186,480.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores para pizarra blanca, colores variados ( negro, azul, rojo y verde ), 12/1
320
CAJ
120
38,400.00
12
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borradores de pizarras
480
UD
125
60,000.00
13
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
Adhesivos silicon 500 ml
160
UD
450
72,000.00
14
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegamentos en barra de silicon
400
DOC
500
200,000.00
15
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para de colores neon 8 1/2 x 11
280
RESMA
375
105,000.00
16
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas estandar
600
CAJ
80
48,000.00
17
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Papel de notas autoadhesivas señalizadores de firma de colores neón
200
PAQ
43
8,600.00
18
27112719 - Pistolas para
(...)
27112719 - Pistolas para engomar
2.6.5.7.01
Pistolas para engomar grande
240
UD
350
84,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1553416
Informe final de la selección DO1.AWD.1553416
05/04/2024 12:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.536118
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2024-0069 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
03/04/2024 11:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.532674
RE: Aclaratoria
19/03/2024 15:18
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.532667
RE: solictud de pliego de condiciones
19/03/2024 15:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.532647
Aclaratoria
19/03/2024 14:47
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.532572
solictud de pliego de condiciones
19/03/2024 12:51
(UTC -4 hours)
Detail