Contract Notice Detail
Summary Information

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234,095 Dominican Pesos
 
SDS-DAF-CD-2024-0004 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MEXICO NO. 54 GAZCUEZ REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/03/2024 11:02:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
258,296.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06172,837.64  DOP----View
2.3.7.2.9924,654.50  DOP----View
2.3.9.9.0542,899.49  DOP----View
2.3.6.4.068,150.85  DOP----View
2.3.6.3.042,431.06  DOP----View
2.3.6.1.012,109.25  DOP----View
2.3.9.9.044,505.36  DOP----View
2.3.9.1.01708.71  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS258,296.86  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1711124914074b4F5S1258,296.86  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/03/2024 12:26:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/03/2024 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SDS-DAF-CD-2024-0004 SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SDS-DAF-CD-2024-0004 CERTIFICADO DE APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SDS-DAF-CD-2024-0004 ACTO ADMINISTRATIVO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SDS-DAF-CD-2024-0004 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA SIS.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.154791321/03/2024 12:52258,296.85 Dominican PesosActive
    Final Report:21/03/2024 12:52Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Productos y Equipos de la Construcción SGG Peconstru, SRL258,296.85 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS-
    
Subtotal
234,095.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER TH90015UD6509,750.00
    
 
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06LACA BLANCA POWER RIDER GL.8UD2,90023,200.00
    
 
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CLEAR 5M SEMI MATE GL.4UD7,30029,200.00
    
 
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99FERRE RIDER 1/4 GL.4UD4751,900.00
    
 
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99RELLENO BLANCO POWER RIDER GL.6UD2,25013,500.00
    
 
6
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE MASKING TAPE VERDE 3/4 PULG. X 55 M.150UD20030,000.00
    
 
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99FLEX POWER RIDER 1/4 GL.4UD5502,200.00
    
 
8
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJAS DE AGUA # 18050UD653,250.00
    
 
9
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJAS DE AGUA # 22050UD653,250.00
    
 
10
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PLIEGO DE LIJAS DE AGUA #32050UD552,750.00
    
 
11
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA POSITIVO ROJO ACRILICA 1/4 GL.2UD310620.00
    
 
12
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA POSITIVO NEGRO ACRILICA 1/4 GL.2UD310620.00
    
 
13
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA POSITIVO AZUL ACRILICA 1/4 GL.2UD310620.00
    
 
14
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06INDUSTRIAL DORADA MANTENIMIENTO 1/4 GL.2UD1,8503,700.00
    
 
15
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICO5UD9004,500.00
    
 
16
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA SEMIGLOSS AZUL MANANTIAL5UD9004,500.00
    
 
17
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA 68-A2P3UD9002,700.00
    
 
18
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA 68-A2P2UD9001,800.00
    
 
19
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA SEMIGLOSS BLANCO 00 5/13UD7,35022,050.00
    
 
20
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA ACRILICA GRIS 26 PLUS 5/12UD7,35014,700.00
    
 
21
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA 68-A2P, 5/16UD8,45050,700.00
    
 
22
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #16UD35210.00
    
 
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #26UD50300.00
    
 
24
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA #36UD100600.00
    
 
25
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01BLANCO ESPAÑA 5LB40200.00
    
 
26
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99COLA AMARILLA 1/4 GL.5UD3751,875.00
    
 
27
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRADURAS DE CRROJO3UD1,6004,800.00
    
 
28
60121241 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JUEGO DE PINCEL DE 12 UNIDADES 1UD600600.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
21/03/2024 12:52 (UTC -4 hours)
Detail
21/03/2024 12:26 (UTC -4 hours)
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