Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	587,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:	LMD-DAF-CM-2024-0004
Request Name:	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/03/2024 15:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/03/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/03/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/03/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

643,805.86 DOP

Budget Appropriation Value

643,805.86 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

59,999.93 DOP

----

View

2.3.9.8.02

106,249.97 DOP

----

View

2.6.1.3.01

431,999.98 DOP

----

View

2.3.9.6.01

16,799.99 DOP

----

View

2.3.6.3.04

13,756.00 DOP

----

View

2.6.5.6.01

14,999.99 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	643,805.86 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024.5121.01.0001.323	1	643,805.86 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2024 16:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/03/2024 13:51:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	21/03/2024 14:53:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
AUTORIZACIÓN.pdf		Download
CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf		Download
FICHA TÉCNICA.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf		Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Terms and Conditions	Download
FICHA TÉCNICA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1553913

04/04/2024 16:19

643,805.86 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

04/04/2024 16:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GEDESCO SRL

643,805.86 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Bacterias 1er trismestre

Subtotal
18,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS RECARGABLES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

PAQ

3,000

12,000.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

CARGADORES DE BATERIA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

3,000

6,000.00

1.2

Base o Soporte de Tv 1er trimestre

Subtotal
72,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

45111802 - Soportes para (...)

2.3.9.8.02

SOPORTE PARA TELEVISORES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

14,500

72,500.00

1.3

COMPONETES DE EQUIPOS 1ER TRIMESTRE

Subtotal
466,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211902 - Paneles o moni(...)

2.6.1.3.01

PANELES O MONITORES LCD (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

100,000

400,000.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

3,300

66,000.00

1.4

KIT DE HERRAMIENTAS 1ER TRIMESTRE

Subtotal
14,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

DESTORNILLADORES (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

3,000

6,000.00

27112103 - Pinza de mano

2.3.6.3.04

PINZA DE MANO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

2,000

4,000.00

27113203 - Kit de herrami(...)

2.3.6.3.04

KIT DE HERRAMIENTAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

2,000

4,000.00

1.5

HERRAMIENTAS TENOLOGICA 1ER TRIMESTRE

Subtotal
17,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41113711 - Analizadores d(...)

2.6.5.6.01

PROBADOR DE CABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

8,500

17,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1553913	Informe final de la selección DO1.AWD.1553913	04/04/2024 16:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.536658	La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2024-0004 publicada por Liga Municipal Dominicana	04/04/2024 16:00 (UTC -4 hours)	Detail