Contract Notice Detail
Summary Information

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59,760 Pesos Dominicanos
 
Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0009 
ARTÍCULOS VARIOS 1T 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos de limpieza, cocina y consumo de la intitución, correspondiente al 1er. Trimestre 2024. Proceso: MIPYME 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/03/2024 10:05:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
92,390.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0136,538.20  DOP----View
2.3.9.5.0125,889.20  DOP----View
2.3.9.6.01702.10  DOP----View
2.3.9.1.0115,708.32  DOP----View
2.3.3.2.0113,552.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ARTÍCULOS VARIOS 1ER.TRIMESTRE92,390.12  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715873190460Aaf2H192,390.12  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/03/2024 12:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/03/2024 10:18:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/03/2024 11:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 1T.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Sol_Compras_ARTICULOS 1T.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOfertas económicasDownload
SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Req-Adm_Artículos Varios IT.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.154771921/03/2024 12:3492,390.12 Pesos DominicanosActive
    Final Report:21/03/2024 12:35Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL92,390.12 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTÍCULOS VARIOS 1T-
    
Subtotal
26,810.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO. (ver ficha)1UD400400.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE. (ver ficha)3CAJ7002,100.00
    
 
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO. (ver ficha)2CAJ6001,200.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANOS. (ver ficha)1CAJ500500.00
    
 
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATO EN PASTA. (ver ficha)12UD1101,320.00
    
 
6
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES. (ver ficha)5UD3001,500.00
    
 
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR. (ver ficha)12UD1001,200.00
    
 
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA. (ver ficha)6UD90540.00
    
 
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA DE OLOR. (ver ficha)6UD125750.00
    
 
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA DE INODORO. (ver ficha)1CAJ1,8001,800.00
    
 
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR. (ver ficha)12UD20240.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE MICROFIBRA. (ver ficha)12UD80960.00
    
 
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO. (ver ficha)8PAQ7506,000.00
    
 
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLAS DE PAPEL. (ver ficha)10PAQ7007,000.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA ZAFACONES. (ver ficha)10PAQ1001,000.00
    
 
16
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CAOBIN. (ver ficha)1UD300300.00
1.2  
 ÚTILES DE COCINA. 1T-
    
Subtotal
16,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
17
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE COCINA. (ver ficha)13PAQ1501,950.00
    
 
18
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DE CRISTAL. (ver ficha)3DOC8002,400.00
    
 
19
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01COPAS DE CRISTAL. (ver ficha)3DOC1,2003,600.00
    
 
20
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01COPAS DE CRISTAL PARA SIDRA. (ver ficha)5DOC1,3006,500.00
    
 
21
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DE CAFE. (ver ficha)2DOC400800.00
    
 
22
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES TIPO CONO. (ver ficha)2CAJ5001,000.00
1.3  
 ARTÍCULOS DE CONSUMO 1T-
    
Subtotal
16,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
23
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA. (ver ficha)15UD1502,250.00
    
 
24
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE EN POLVO. (ver ficha)5PAQ2,50012,500.00
    
 
25
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA. (ver ficha)1UD250250.00
    
 
26
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01ICE TEA. (ver ficha)1PAQ300300.00
    
 
27
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01HOJAS DE TE. (ver ficha)1PAQ1,0001,000.00
 1.4  
 OTROS ARTÍCULOS-
    
Subtotal
400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
28
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01REGLETA DE 5 ENCHUFES. (ver ficha)1UD400400.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
21/03/2024 12:35 (UTC -4 hours)
Detail
21/03/2024 12:24 (UTC -4 hours)
Detail