Contract Notice Detail
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Base Total Price:
59,760 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0009
Request Name:
ARTÍCULOS VARIOS 1T
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de limpieza, cocina y consumo de la intitución, correspondiente al 1er. Trimestre 2024. Proceso: MIPYME
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2024 10:05:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,390.12
DOP
Budget Appropriation Value
92,390.12
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
36,538.20
DOP
36,538.20
DOP
View
2.3.9.5.01
25,889.20
DOP
25,889.20
DOP
View
2.3.9.6.01
702.10
DOP
702.10
DOP
View
2.3.9.1.01
15,708.32
DOP
15,708.32
DOP
View
2.3.3.2.01
13,552.30
DOP
13,552.30
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ARTÍCULOS VARIOS 1ER.TRIMESTRE
92,390.12
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715873190460Aaf2H
1
92,390.12
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/03/2024 12:24:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2024 10:18:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/03/2024 11:11:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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Sol_Compras_ARTICULOS 1T.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034 Presentacion de Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Req-Adm_Artículos Varios IT.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1547719
21/03/2024 12:34
92,390.12 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/03/2024 12:35
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
92,390.12 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ARTÍCULOS VARIOS 1T
-
Subtotal
26,810.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO. (ver ficha)
1
UD
400
400.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE. (ver ficha)
3
CAJ
700
2,100.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO. (ver ficha)
2
CAJ
600
1,200.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANOS. (ver ficha)
1
CAJ
500
500.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATO EN PASTA. (ver ficha)
12
UD
110
1,320.00
6
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES. (ver ficha)
5
UD
300
1,500.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR. (ver ficha)
12
UD
100
1,200.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
INSECTICIDA. (ver ficha)
6
UD
90
540.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
INSECTICIDA DE OLOR. (ver ficha)
6
UD
125
750.00
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DE INODORO. (ver ficha)
1
CAJ
1,800
1,800.00
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR. (ver ficha)
12
UD
20
240.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE MICROFIBRA. (ver ficha)
12
UD
80
960.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO. (ver ficha)
8
PAQ
750
6,000.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLAS DE PAPEL. (ver ficha)
10
PAQ
700
7,000.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PARA ZAFACONES. (ver ficha)
10
PAQ
100
1,000.00
16
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
CAOBIN. (ver ficha)
1
UD
300
300.00
1.2
ÚTILES DE COCINA. 1T
-
Subtotal
16,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE COCINA. (ver ficha)
13
PAQ
150
1,950.00
18
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CRISTAL. (ver ficha)
3
DOC
800
2,400.00
19
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
COPAS DE CRISTAL. (ver ficha)
3
DOC
1,200
3,600.00
20
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
COPAS DE CRISTAL PARA SIDRA. (ver ficha)
5
DOC
1,300
6,500.00
21
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DE CAFE. (ver ficha)
2
DOC
400
800.00
22
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES TIPO CONO. (ver ficha)
2
CAJ
500
1,000.00
1.3
ARTÍCULOS DE CONSUMO 1T
-
Subtotal
16,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
23
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA. (ver ficha)
15
UD
150
2,250.00
24
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE EN POLVO. (ver ficha)
5
PAQ
2,500
12,500.00
25
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA. (ver ficha)
1
UD
250
250.00
26
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
ICE TEA. (ver ficha)
1
PAQ
300
300.00
27
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
HOJAS DE TE. (ver ficha)
1
PAQ
1,000
1,000.00
1.4
OTROS ARTÍCULOS
-
Subtotal
400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
28
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
REGLETA DE 5 ENCHUFES. (ver ficha)
1
UD
400
400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1547719
Informe final de la selección DO1.AWD.1547719
21/03/2024 12:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.533410
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-DAF-CD-2024-0009 publicada por Instituto Duartiano
21/03/2024 12:24
(UTC -4 hours)
Detail