Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	214,022 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0083
Request Name:	COMPRA DE TONER SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE TONER SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/03/2024 15:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/03/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/03/2024 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/03/2024 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/03/2024 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/03/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/03/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2024 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

252,545.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	252,545.96 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE TONER SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES	252,545.96 DOP	Mayo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1710855290863HJruo	1	252,545.96 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/03/2024 09:10:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitu de compra toners de la direccion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
solicitu de compra toners de la direccion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitu de compra toners de la direccion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1546109

19/03/2024 10:17

252,545.96 Dominican Pesos

Final Report:

19/03/2024 10:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kelnet Computer, SRL

252,545.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
214,022.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado