Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,700,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CM-2024-0002
Request Name:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESIÓN PARA USO DEL INTRANT Y SUS DEPENDENCIAS. DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESIÓN PARA USO DEL INTRANT Y SUS DEPENDENCIAS. DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2024 10:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/03/2024 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,250,000.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
900,000.75
DOP
----
View
2.2.5.3.02
1,350,000.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago contra presentación de factura y recibido conforme
1,500,000.66
DOP
Octubre
2024
0
Pago contra presentación de factura y recibido conforme
750,000.33
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711396056941AXff0
3
2,250,000.99
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2024 17:58:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2024 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/03/2024 09:57:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Oferta_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Oferta técnica
Download
SNCC F042 Formulario Informacion oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Download
Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de inicio CM-2024-0002.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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TDR CM-2024-0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1548559
25/03/2024 15:14
1,500,000.66 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/03/2024 15:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
1,500,000.66 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Impresión
-
Subtotal
1,700,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Contratación de servicios impresión. (ver TDR)
1
UD
700,000
700,000.00
2
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.2.5.3.02
Contratación de servicios de alquiler de impresoras multifuncionales (ver TDR)
1
UD
1,000,000
1,000,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1548559
Informe final de la selección DO1.AWD.1548559
25/03/2024 15:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.534026
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2024-0002 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
22/03/2024 17:58
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.532845
Circular de Respuesta a los Oferentes
20/03/2024 09:38
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.532511
RE: Preguntas varias.
19/03/2024 11:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.532298
Preguntas varias.
18/03/2024 15:32
(UTC -4 hours)
Detail