Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	96,710 Dominican Pesos
Request Reference:	HDRJM-DAF-CD-2024-0036
Request Name:	MATERIALES DESECHABLES Y LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DESECHABLES Y LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/03/2024 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/03/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/03/2024 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/03/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/03/2024 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/03/2024 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/03/2024 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/03/2024 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2024 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2024 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

94,090.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	75,900.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,600.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	8,360.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	900.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	7,330.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	94,090.00 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-0036	2	94,090.00 DOP	Vencido	certificado 003620240318_16492122.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/03/2024 08:44:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/03/2024 15:48:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	18/03/2024 16:15:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud 003620240318_16504501.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
certificado 003620240318_16492122.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha 003620240318_16495186.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1546216

19/03/2024 12:04

94,090 Dominican Pesos

Final Report:

19/03/2024 12:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimpia Casada, SRL

94,090 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DESECHABLES Y LIMPIEZA

Subtotal
96,710.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS

CAJ

1,000

3,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

TIRILLAS

CAJ

1,000

5,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

ACE

1,918

1,918.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

210

5,040.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO LAVA PLATOS

GAL

315

945.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

MISTOLIN

GAL

200

4,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

CAJ

1,000

5,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

DESGRASANTE

200

400.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PAPEL DE BAÑO

1,000

8,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO BANDEJA C/D X 200

1,000

5,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

VASO NUM 12

1,000

2,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASO NUM 07

3,157

3,157.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

FUNDAS NUM 04

500

500.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

SANCOCHERO

1,000

2,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO HONDO

1,000

2,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

GUANTES NEGROS

750.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

ENVASE NUM 04

600

24,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

TAPA ENVASE NUM 04

600

24,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1546216	Informe final de la selección DO1.AWD.1546216	19/03/2024 12:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.532397	La lista de oferentes del proceso HDRJM-DAF-CD-2024-0036 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón	19/03/2024 08:44 (UTC -4 hours)	Detail