Contract Notice Detail
Summary Information

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600,000 Dominican Pesos
 
PASAPORTES-DAF-CM-2024-0010 
SOLICITUD ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES Y VASOS PARA CAFÉ 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SOLICITUD ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES Y VASOS PARA CAFÉ. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/03/2024 15:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
505,405.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0182,600.00  DOP----View
2.3.1.1.01422,805.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SOLICITUD ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES Y VASOS PARA CAFÉ505,405.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1711991993144NtdnM1505,405.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/03/2024 11:27:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
20/03/2024 15:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
20/03/2024 23:20:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
21/03/2024 10:13:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
21/03/2024 11:04:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
21/03/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
21/03/2024 11:49:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
21/03/2024 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
21/03/2024 14:56:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
Solcitud.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha técnica Verificada.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
Solcitud.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.155221201/04/2024 12:35505,405 Dominican PesosActive
    Final Report:01/04/2024 12:35Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    QE Suplidores, SRL505,405 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
49,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01CHOCOLATE EN TABLA 30/130CAJ90027,000.00
    
 
2
50171550 - Especies o ext(...)
2.3.1.1.01CANELA EN POLVO DE 8 OZ25UD90022,500.00
1.2  
 Suministro de Limpieza-
    
Subtotal
100,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
28
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 400PAQ250100,000.00
1.3  
 Utiles de cocina y comedor-
    
Subtotal
450,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE MANZANILLA 20/150CAJ30015,000.00
    
 
2
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE JENGIBRE CON LIMON 20/150CAJ35017,500.00
    
 
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE FRUTOS ROJOS 20/150CAJ35017,500.00
    
 
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE FRIO SABOR LIMON, GDE.100UD90090,000.00
    
 
5
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 5 LB500UD300150,000.00
    
 
6
50161510 - Endulzantes ar(...)
2.3.1.1.01MENTAS DE CANELA50CAJ35017,500.00
    
 
7
50161510 - Endulzantes ar(...)
2.3.1.1.01MENTAS MENTOLADAS ROJAS50CAJ30015,000.00
    
 
8
50161510 - Endulzantes ar(...)
2.3.1.1.01MENTAS DE CARAMELOS RELLENOS SABOR A CHOCOLATE50CAJ25012,500.00
    
 
9
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA -COFFEE CREAM DE 35 OZ100UD90090,000.00
    
10
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE SODA 20/130CAJ3009,000.00
    
11
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETAS SALADAS CON RELLENO DE QUESO.30CAJ2507,500.00
    
12
50181905 - Galletas de du(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE CHOCOLATE 12/130UD3009,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/04/2024 13:40 (UTC -4 hours)
Detail
01/04/2024 12:35 (UTC -4 hours)
Detail
26/03/2024 11:27 (UTC -4 hours)
Detail