Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
188,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMG-DAF-CD-2024-0014
Request Name:
UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2024 10:46:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2024 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/03/2024 14:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/03/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,322.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
12,036.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
22,656.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
70,630.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA UTILES MATERIAL DE LIMPIEZA
105,322.08
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HFMG-CCC-2024-0014-1
1
105,322.08
DOP
Vencido
HFMG-CCC-2024-0014-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2024 11:25:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/03/2024 12:25:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/03/2024 13:42:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/03/2024 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION FONDOS MAT LIMPIEZA 0014.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA MAT LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1546415
19/03/2024 11:36
180,842.08 Dominican Pesos
Final Report:
19/03/2024 11:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Master Clean FBE Import, SRL
75,520 Dominican Pesos
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MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
105,322.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
188,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBO P/TRAPEAR SIN EXPRIMIDOR, CAP. 3 GLS
15
UD
600
9,000.00
2
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACONES TAPA VAIVEN, PLASTICOS 11 GL (40 LTS)
15
UD
1,000
15,000.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS 17X22 100/1
40
PAQ
800
32,000.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 35 GL 100/1
40
PAQ
900
36,000.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 55 GL 100/1
40
PAQ
1,200
48,000.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA ROJA 55 GL 100/1
40
PAQ
1,200
48,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1546415
Informe final de la selección DO1.AWD.1546415
19/03/2024 11:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.532520
La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2024-0014 publicada por Hospital Félix María Goico
19/03/2024 11:25
(UTC -4 hours)
Detail