Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,653.5 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2024-0018   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA TRIMESTRAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/03/2024 15:05:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 70,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 7,080.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 8,555.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 10,030.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 32,391.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,080.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,832.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,832.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA 70,800.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1711376168239FEXNq 1 70,800.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/03/2024 12:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/03/2024 15:31:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/03/2024 00:16:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/03/2024 10:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/03/2024 12:43:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 20/03/2024 16:15:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 21/03/2024 00:41:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de Inicio del Proceso.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1548414 22/03/2024 12:41 70,800 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/03/2024 12:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Allinonesupply, SRL 70,800 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,653.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 100 UD 311 31,100.00           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AROMATIZADORES VARIADOS EN AEROSOL 25 UD 151 3,775.00           1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 ISECTICIDA EN AEROSOL 25 UD 409 10,225.00           1 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADOS DE 50 MM 25 UD 1,407 35,175.00           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 PAQUETES DE FUNDAS MEDIANAS PARA SAFACON 25 UD 45.14 1,128.50           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIAR 25 UD 90 2,250.00           1 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 PINE ESPUMA 10 UD 550 5,500.00         1 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS TRIPLE A 50 UD 70 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1548414 Informe final de la selección DO1.AWD.1548414 22/03/2024 12:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.533815 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0018 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 22/03/2024 12:31 (UTC -4 hours) Detail