Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
927,409.82 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2024-0025
Request Name:
ADQUISICION DE MAQUINARIA, SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MAQUINARIA, SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2024 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2024 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2024 08:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2024 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/03/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/03/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/03/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,096.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
191.75
DOP
----
View
2.3.9.2.01
207,904.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA
208,096.55
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711383535842eg0Vg
1
208,096.55
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2024 13:00:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/03/2024 10:18:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/03/2024 15:00:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/03/2024 15:37:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2024-0025- CONVOCATORIA.pdf
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HGENSA-DAF-CM-2024-0025- REQUISICION Y FICHA TECNICA.pdf
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HGENSA-DAF-CM-2024-0025- SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CM-2024-0025-ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-DAF-CM-2024-0025 - TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-DAF-CM-2024-0025-ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1548230
22/03/2024 13:57
638,341.77 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/03/2024 13:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
208,096.54 Dominican Pesos
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Librería y Pap El Sembrador, EIRL
2,459.83 Dominican Pesos
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Messi, SRL
203,585.4 Dominican Pesos
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Oficentro Oriental, SRL
224,200 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
-
Subtotal
927,409.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORA 2 HOYOS
5
UD
474.99
2,374.95
2
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORAS
2
UD
849.6
1,699.20
3
44102001 - Película de la
(...)
44102001 - Película de laminación
2.3.9.2.01
LAMINA PARA PLATIFICAR 8.5X11
3
PAQ
16.94
50.82
4
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
CINTA PARA SUMADORA PELIKAN
2
UD
130
260.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 217A
25
UD
1,150
28,750.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W1105
100
UD
1,050
105,000.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 283
10
UD
749.99
7,499.90
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TAMBOR 219A
5
UD
1,394.99
6,974.95
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
ALMOHADILLA P/CANON GX6010
50
UD
2,900
145,000.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CABEZAL PARA IMPRESORA CANON GX6010
10
UD
19,000
190,000.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA ZC300 A COLOR
4
UD
5,300
21,200.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON GX6010 NEGRA
70
UD
1,800
126,000.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON GX6010 AZUL
30
UD
1,800
54,000.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON GX6010 ROSADA
30
UD
1,800
54,000.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON GX6010 AMARILLA
30
UD
1,800
54,000.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 NEGRA
92
UD
350
32,200.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 AZUL
70
UD
350
24,500.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 AMARILLA
52
UD
350
18,200.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 ROSADA
42
UD
350
14,700.00
20
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 554 NEGRA
54
UD
350
18,900.00
21
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 554 AZUL
22
UD
350
7,700.00
22
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 554 AMARILLA
18
UD
350
6,300.00
23
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 554 ROSADA
18
UD
350
6,300.00
24
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA GOTERO AZUL
45
UD
40
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1548230
Informe final de la selección DO1.AWD.1548230
22/03/2024 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.533836
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2024-0025 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
22/03/2024 13:00
(UTC -4 hours)
Detail