Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,370.33 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-DAF-CD-2024-0001   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y ARTICULOS DE PANTRY PARA USO EN ESTA COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y ARTÍCULOS DE PANTRY PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/03/2024 13:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/03/2024 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/03/2024 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2024 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/03/2024 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2024 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2024 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2024 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2024 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,370.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 10,184.24  DOP ---- View 2.3.1.1.01 48,186.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y ARTICULOS DE PANTRY PARA USO EN ESTA COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACION DE LAS FUERZAS ARMADAS. 58,370.29  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710794819283sKtZJ 1 58,370.29  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/03/2024 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/03/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLCITUD PRODUCTOS DE PANTRY.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLCITUD PRODUCTOS DE PANTRY.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLCITUD PRODUCTOS DE PANTRY.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1545631 18/03/2024 16:28 58,370.29 Dominican Pesos           Final Report: 18/03/2024 16:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 58,370.29 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 5,409.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50192403 - Miel 2.3.1.1.01 Potes de miel de abeja 16 onz. 5 UD 658.25 3,291.25           2 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Greca para cafe, de 12 tazas. 1 UD 2,117.76 2,117.76 1.2         Adquisicion articulos de pantry -         Subtotal 52,961.32           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos paquetes de Café de 1lb. 20/1. 2 PAQ 10,408.68 20,817.36           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paquetes de azucar crema de 5 lBS. 12 PAQ 336.4 4,036.80           5 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardos de agua en botellas, 20/1 50 PAQ 299 14,950.00           6 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Galon de aceite verde 2lt. 1 L 2,962.21 2,962.21           7 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Pote de crema para cafe, 6 onz. 5 UD 425.69 2,128.45           8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Paquetes de vasos desechables, No.3. 100/1. 10 PAQ 806.65 8,066.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1545631 Informe final de la selección DO1.AWD.1545631 18/03/2024 16:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.531898 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2024-0001 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 15/03/2024 14:20 (UTC -4 hours) Detail