Contract Notice Detail
Summary Information

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62,829.18 Dominican Pesos
 
CONIAF-DAF-CD-2024-0009 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA E INSUMOS DE COCINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/03/2024 13:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
62,825.51 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0114,145.25  DOP----View
2.3.9.2.0110,781.02  DOP----View
2.3.3.2.0125,193.00  DOP----View
2.3.9.1.018,182.12  DOP----View
2.3.3.3.014,524.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO62,825.51  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710793353621R96nU162,825.51  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/03/2024 13:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE MARZO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
010-2024 SOLICITUD MATERIAL GASTABLE.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA MATERIAL GASTABLE MARZO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.154544118/03/2024 15:5162,825.51 Dominican Pesos
    Final Report:18/03/2024 15:51Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL62,825.51 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIAL OFICINA-
    
Subtotal
62,829.18
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BONDA 20, 8.5 X 1150RESMA282.9114,145.50
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZULES12DOC158.751,905.00
    
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8.5 X 113CAJ1,070.263,210.78
    
4
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01ESPIRAL CONTINUO 6MM CLEAR 100/11CAJ386.63386.63
    
5
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01ESPIRAL CONTINUO 8MM CLEAR 100/11CAJ521.03521.03
    
6
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01ESPIRAL CONTINUO 12MM CLEAR 100/11CAJ820.51820.51
    
7
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01ESPIRAL CONTINUO 14MM CLEAR 100/11CAJ506.28506.28
    
 
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE DE CARTA BLANCO1PAQ212.4212.40
    
 
9
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9 X 12 PULGADAS3PAQ554.61,663.80
    
 
10
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 10 X 15 PULGADAS1PAQ761.1761.10
    
 
11
44121504 - Sobres de vent(...)
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 14 X 18 PULGADAS1PAQ797.03797.03
    
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO6PAQ1,858.511,151.00
    
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALON DE LAVAPLATOS4GAL289.11,156.40
    
14
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRE-CORTADO 6/14PAQ3,510.514,042.00
    
15
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DE OLOR6UD692.664,155.96
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE BRISA MARINA4GAL440.141,760.56
    
17
14111810 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01LIBRETA RAYADAS BLANCA 5 X 8120UD37.74,524.00
    
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO4GAL277.31,109.20
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/03/2024 15:51 (UTC -4 hours)
Detail
15/03/2024 13:35 (UTC -4 hours)
Detail