Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 206,473 Dominican Pesos   Request Reference: HLEA-DAF-CD-2024-0014   Request Name: Adquisición de Insumos para las Áreas de Sonografía, Endoscopía y Tomografía del Edificio de Consultas Externas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos para las Áreas de Sonografía, Endoscopía y Tomografía del Edificio de Consultas Externas   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2024 12:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 206,473.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 7,500.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 16,250.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 182,723.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 206,473.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HLEA-01-0193 1 206,473.00  DOP Vencido Certificado Cuota Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/03/2024 07:27:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/03/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Carta Requerimiento.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificación de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 6. Codigo de Ética.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1544527 15/03/2024 15:24 206,473 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/03/2024 15:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Morami, SRL 206,473 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 206,473.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42181503 - Lubricantes o (...)42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen 2.3.7.2.03 Gel lubricante 5 GAL 1,500 7,500.00         2 51102724 - Cloruro de ben(...)51102724 - Cloruro de benzalconio 2.3.4.1.01 Benzaldina bactericida 500ml 10 UD 1,625 16,250.00           3 42203407 - Sets de entreg(...)42203407 - Sets de entrega de medios de contraste para angiografía 2.3.9.3.01 Catéter #20 20 CAJ 6,962 139,240.00           4 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guante de Nitrilo 50 CAJ 869.66 43,483.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1544527 Informe final de la selección DO1.AWD.1544527 15/03/2024 15:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.531681 La lista de oferentes del proceso HLEA-DAF-CD-2024-0014 publicada por Hospital Luis E Aybar 15/03/2024 07:27 (UTC -4 hours) Detail