Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 229,993.53 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CD-2024-0069   Request Name: COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR PARA LAS CASAS DE ACOGIDA MODELO XI Y XIII.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR PARA LAS CASAS DE ACOGIDA MODELO XI Y XIII.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2024 15:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 229,993.69 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,761.48  DOP ---- View 2.3.9.8.02 567.88  DOP ---- View 2.3.7.2.06 226,664.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 229,993.69  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1711542012391L2Lyc 1 229,993.69  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/03/2024 15:33:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/03/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o ficha técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1544517 15/03/2024 13:36 229,993.69 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 15/03/2024 13:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             B&F Mercantil, SRL 229,993.69 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 229,993.53           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubo de pintura acrílica plus blanco 00 5 UD 9,520 47,600.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica blanco arena del sur 71c 29 UD 5,300 153,700.00         3 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 Cubo de masilla 5 galones 2 UD 2,020 4,040.00         4 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Fundas de cemento blanco 5libras c/u 8 UD 150 1,200.00           5 60122202 - Materiales par(...)60122202 - Materiales para acabados 2.3.7.2.06 Lonas plásticas 6x8 4 UD 52.5 210.00           6 60122202 - Materiales par(...)60122202 - Materiales para acabados 2.3.7.2.06 Lonas plásticas 10x12 4 UD 141.25 565.00           7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura de esmalte gris 3 UD 2,159.22 6,477.66         8 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 Galones de disolvente 2 UD 1,122.55 2,245.10           9 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.8.02 Palo de extensión aluminio 3 mts 1 UD 567.87 567.87           10 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura de esmalte negro 4 UD 2,159.22 8,636.88         11 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 Galón de thinner AAA-1000 2 UD 994.76 1,989.52           12 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 2 pulgadas marrón 3 UD 72.5 217.50           13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 3 pulgadas marrón 6 UD 110 660.00           14 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 1 1/2 pulgadas marrón 6 UD 55 330.00           15 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo 9” 3 UD 150 450.00           16 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigotas 3 UD 368 1,104.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1544517 Informe final de la selección DO1.AWD.1544517 15/03/2024 13:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.531595 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0069 publicada por Ministerio de la Mujer 14/03/2024 15:33 (UTC -4 hours) Detail