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1,542,750 Dominican Pesos
 
EGEHID-DAF-CM-2024-0002 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS PRÓXIMOS TRES MESES EN LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE ESTA INSTITUCIÓN 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS PRÓXIMOS TRES MESES EN LAS OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE ESTA INSTITUCIÓN 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

13/03/2024 17:04:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
1,511,544.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01498,957.10  DOP----View
2.3.2.2.0119,352.00  DOP----View
2.6.1.4.01151,777.50  DOP----View
2.3.7.2.9912,272.00  DOP----View
2.3.9.5.0186,258.00  DOP----View
2.3.6.3.0414,632.00  DOP----View
2.3.9.9.055,664.00  DOP----View
2.3.3.2.01722,632.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TOTAL1,511,544.60  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024SDA-SOL-GCC-0164-016411,511,544.60  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/03/2024 10:08:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
14/03/2024 16:56:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
14/03/2024 19:48:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
15/03/2024 08:34:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
15/03/2024 11:29:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
15/03/2024 13:16:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
15/03/2024 15:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
15/03/2024 15:07:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
15/03/2024 16:16:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SDA-SOL-GCC-0164-0164.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F033 Oferta Economica.docxOtherDownload
PLIEGO DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docxOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.155240501/04/2024 10:381,511,544.6 Dominican Pesos
    Final Report:01/04/2024 10:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL1,511,544.6 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,542,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baño institucional 12/1500UD1,175587,500.00
    
 
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plásticas 300UD15045,000.00
    
 
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01guantes negros300UD18555,500.00
    
4
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01servilletas de mesa 10/1100UD1,550155,000.00
    
 
5
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01toallas para cocinas400UD5020,000.00
    
 
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01brillo de acero inoxidable 400UD2510,000.00
    
 
7
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01ambientador aromático 12/125UD1,85046,250.00
    
8
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01termo para café 25UD1,30032,500.00
    
9
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vasos no.510CAJ2,50025,000.00
    
10
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vasos no.720CAJ2,60052,000.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01desinfectantes 200UD21042,000.00
    
 
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99cloro200UD15030,000.00
    
 
13
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05cubetas plásticas 30UD2507,500.00
    
14
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01greca de café eléctrica 25UD5,500137,500.00
    
15
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04rastrillos plásticos 40UD55022,000.00
    
 
16
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01suape de algodon 300UD18555,500.00
    
 
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01jabon liquido 300UD15045,000.00
    
 
18
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01guantes para obrero100UD21021,000.00
    
 
19
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01detergentes sacos 30 LBS30UD95028,500.00
    
 
20
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01detergentes 1800 GM1,000UD125125,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
01/04/2024 10:39 (UTC -4 hours)
Detail
21/03/2024 10:08 (UTC -4 hours)
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15/03/2024 09:24 (UTC -4 hours)
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15/03/2024 09:03 (UTC -4 hours)
Detail
15/03/2024 08:24 (UTC -4 hours)
Detail
14/03/2024 09:32 (UTC -4 hours)
Detail
13/03/2024 22:43 (UTC -4 hours)
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