Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 208,590 Dominican Pesos   Request Reference: JAC-DAF-CD-2024-0023   Request Name: UTENSILIOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: UTENSILIOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2024 15:41:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2024 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2024 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2024 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2024 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2024 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,213.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 10,608.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 2,559.94  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,583.94  DOP ---- View 2.6.5.7.01 960.04  DOP ---- View 2.3.7.2.06 188,501.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   JAC-DAF-CD-2024-0023 204,213.80  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 JAC-DAF-CD-2024-0023 2024 204,213.80  DOP Vencido FONDO DAF 0023.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2024 16:36:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLIC DAF 0023.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA DAF 0023.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1543354 13/03/2024 16:48 204,213.81 Dominican Pesos           Final Report: 13/03/2024 16:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 204,213.81 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 208,590.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA BCO 20 UD 7,500 150,000.00           31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA GRIS 4 UD 10,700 42,800.00         31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 CUBETAS DE MASILLA PARA SHEETROCK 3 UD 3,540 10,620.00           27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO GRANDE 6 UD 105 630.00           11111807 - Chamota 2.3.6.4.04 MOTA ANTIGOTAS GRANDE 10 UD 90 900.00           11111807 - Chamota 2.3.6.4.04 MOTA ANTIGOTAS DE 4 6 UD 280 1,680.00           31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 3 10 UD 100 1,000.00           23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 LIJAS #80 12 UD 40 480.00           23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 LIJAS #80 12 UD 40 480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1543354 Informe final de la selección DO1.AWD.1543354 13/03/2024 16:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.531268 La lista de oferentes del proceso JAC-DAF-CD-2024-0023 publicada por Junta de Aviación Civil 13/03/2024 16:36 (UTC -4 hours) Detail