Contract Notice Detail
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Base Total Price:
198,758.02 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2024-0066
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR PUERTAS EN EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ Y CASAS DE ACOGIDA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR PUERTAS EN EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ Y CASAS DE ACOGIDA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2024 09:50:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/03/2024 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/03/2024 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2024 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/03/2024 09:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2024 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2024 09:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2024 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2024 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,758.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
172,969.12
DOP
----
View
2.3.9.8.02
18,408.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
206.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
885.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
6,289.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
198,758.02
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711543027994PDh7h
1
198,758.02
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2024 11:57:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones o ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Oficio 13253.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1543527
13/03/2024 12:29
198,758.02 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/03/2024 12:29
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Contract Value
Document(s)
Comercial UP, SRL
198,758.02 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
198,758.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
Thiner AAA 1000
24
UD
666.7
16,000.80
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
Retardador RT-1000 1 galón
8
UD
1,519.84
12,158.72
3
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Relleno gris claro galón
4
UD
2,041.4
8,165.60
4
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Lija #320
30
UD
41.3
1,239.00
5
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Lija de agua #100
130
UD
41.3
5,369.00
6
31161508 - Tornillos de r
(...)
31161508 - Tornillos de rosca para madera
2.3.6.3.06
Tornillo tirafondo 8x1
100
UD
1.18
118.00
7
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
Tarugo plástico blanco 3/16x1
100
UD
0.89
89.00
8
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Barrena 3/16x6 para concreto
2
UD
94.4
188.80
9
14121809 - Papel de enmas
(...)
14121809 - Papel de enmascarar
2.3.3.2.01
Rollo de papel para empapelar
2
UD
3,144.6
6,289.20
10
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Barrena 3/16x4 alta velocidad
2
UD
112.1
224.20
11
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
Masking tape 1x50 Azul para pintar
12
UD
230.1
2,761.20
12
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
Barrena 1/4x6
2
UD
147.5
295.00
13
27112814 - Brocas de dest
(...)
27112814 - Brocas de destornillador
2.3.6.3.04
Punta estría de 2”
2
UD
41.15
82.30
14
27112814 - Brocas de dest
(...)
27112814 - Brocas de destornillador
2.3.6.3.04
Punta estría #3
2
UD
47.2
94.40
15
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Masilla para rellenar
2
UD
908.6
1,817.20
16
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Ferre galón
1
UD
1,357
1,357.00
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
Galones de laca
16
UD
3,835
61,360.00
18
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Oleo #3
26
UD
595.9
15,493.40
19
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Lija de ferrer no.36
100
UD
64.9
6,490.00
20
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
Sealer galón
6
UD
2,124
12,744.00
21
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.9.8.02
Lija no.30
100
UD
53.1
5,310.00
22
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
Clear mate
8
UD
5,138.9
41,111.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1543527
Informe final de la selección DO1.AWD.1543527
13/03/2024 12:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.531077
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0066 publicada por Ministerio de la Mujer
13/03/2024 11:57
(UTC -4 hours)
Detail