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Summary Information

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311,618 Dominican Pesos
 
CNNC-DAF-CM-2024-0001 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, COCINA Y TÓNERS . 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, COCINA Y TÓNERS . 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/03/2024 13:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2024 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/03/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
311,618.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.2.012,500.00  DOP----View
2.3.9.2.01227,333.00  DOP----View
2.3.3.1.0124,150.00  DOP----View
2.3.3.2.011,850.00  DOP----View
2.3.1.1.0124,772.00  DOP----View
2.3.9.1.015,653.00  DOP----View
2.3.9.8.022,310.00  DOP----View
2.3.9.9.0522,500.00  DOP----View
2.3.7.2.99550.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17103501088316vzIr9305,538.03  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/03/2024 15:39:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/03/2024 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
18/03/2024 15:35:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
19/03/2024 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
19/03/2024 11:42:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA SIMPLE MAXIMA.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TÉCNICA.docx.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.154804022/03/2024 11:12305,538.03 Dominican Pesos
    Final Report:22/03/2024 11:13Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Brothers RSR Supply Offices, SRL73,858.4 Dominican Pesos
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    Inkcorp Dominicana, SRL231,679.63 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 TONÉRS PARA IMPRESORA-
    
Subtotal
144,380.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
34
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01IMPRESORA RICOH IM C200 YELLOW (Y) ORIGNAL2UD11,27022,540.00
    
 
35
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01IMPRESORA RICOH IM C200 MANGENTA (M) ORIGNAL2UD11,27022,540.00
    
 
36
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01IMPRESORA RICOH IM C200 CYAN (C) ORIGNAL2UD11,27022,540.00
    
 
37
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01IMPRESORA RICOH IM C200 NEGRO (K) ORIGNAL2UD5,70011,400.00
    
 
38
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01IMPRESORA IM 430F IM 430F ORIGINAL 2UD5,70011,400.00
    
 
39
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO 477DW MFP HP 974 X AMARILLO ORIGINAL1UD5,5605,560.00
    
 
40
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO 477DW MFP HP 974 X MANGENTAORIGINAL1UD6,0506,050.00
    
 
41
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO 477DW MFP HP 974 X CYAN ORIGINALI1UD6,0506,050.00
    
 
42
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01IMPRESORA HP PAGE WIDE PRO 477DW MFP NEGRO ORIGINAL1UD6,0506,050.00
    
 
43
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01HP LASERJET 400 M425 DN 80<-CF280A ORIGINAL 5UD6,05030,250.00
1.2  
 UTENSILIOS DE OFICINA-
    
Subtotal
134,313.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS ROJOS 12/15DOC45225.00
    
 
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERAS DE OFICINA ERGONOMICA MANGO COLOR NEGRO15UD751,125.00
    
 
3
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES VERDES 12/13CAJ180540.00
    
 
4
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 8 1/2 X 11 10/110CAJ2,21522,150.00
    
 
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FORDERS SATINADOS BLANCO CON BOLSILLO 8 1/2 X11 25/1 4CAJ1,5006,000.00
    
 
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS COVER BLANCA NO. 515UD1922,880.00
    
 
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS COVER BLANCA NO. 420UD1923,840.00
    
 
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS COVER BLANCA NO. 320UD1923,840.00
    
 
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FORDERS BLANCO 8 1/2 X11 100/11CAJ1,2001,200.00
    
 
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FORDERS AMARILLO 8 1/2X11 100/1 1CAJ1,2001,200.00
    
 
11
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS KLEENEX CAJITAS 10UD1851,850.00
    
 
12
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 8 1/2 X 14 5UD4002,000.00
    
 
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER PARTITION 8 1/2 X 11 6 DIVI. COLOR LADRINO O ROJO OSCURO15UD1552,325.00
    
 
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS COVER BLANCA NO. 2 30UD1925,760.00
    
 
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS COVER BLANCA NO. 1.530UD1925,760.00
    
 
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS COVER BLANCA NO. 1 30UD1925,760.00
    
 
17
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS BILLETEROS 25MM (12/1)2CAJ3060.00
    
 
18
32101602 - Memoria ram di(...)
2.3.9.2.01MEMORIAS USB DE 8GB ORIGINALES20UD2835,660.00
    
 
19
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTOR DE HOJAS A4 8.5" x11 100/1 3PAQ300900.00
    
 
20
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01POST TIP 3X3 COLORES 5/115PAQ2503,750.00
    
 
21
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01CUBIERTA PARA ENCUADERNA PLASTICA DIFERENTES COLORES 25/12PAQ350700.00
    
 
22
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRES BLANCO NO.10 200UD3600.00
    
 
23
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01SOBRES MANILA NO. 7 100UD3300.00
    
 
24
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.8.02ALMOHADILLA DE MOUSE10UD2312,310.00
    
 
25
44121621 - Almohadillas p(...)
2.3.9.2.01ALMOHADILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO 28x14 EN LEATHER ANTIDESLIZANTE 1UD500500.00
    
 
26
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJA DE ESCRITORIO NEGRA O MARRON 3 NIVELES1UD1,0001,000.00
    
 
27
60101401 - Insignias
2.3.9.9.05PIN DE LA BANDERA DOMINICANA 25UD90022,500.00
    
 
28
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL DESINFECTANTE1GAL550550.00
    
 
29
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA DE LEATHER TALBOT EJECUTIVA COLOR NEGRO3UD8502,550.00
    
 
30
44122008 - Índices de fic(...)
2.3.9.2.01SEPARADORES NUMERICOS 1 AL 10 (24/1)5CAJ3,36416,820.00
    
 
31
44122008 - Índices de fic(...)
2.3.9.2.01SEPARADORES NUMERICOS 1 AL 12 (24/1)2CAJ3,0766,152.00
    
 
32
44122008 - Índices de fic(...)
2.3.9.2.01SEPARADORES NUMERICOS 1 AL 5 (24/1)2CAJ1,6673,334.00
    
 
33
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGAMENTO EN BARRA 21GR 12/11CAJ172172.00
1.3  
 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS-
    
Subtotal
32,925.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
44
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA 5 LB10LB1451,450.00
    
 
45
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR BLANCA 5 LB10LB1451,450.00
    
 
46
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA 23 OZ6UD3121,872.00
    
 
47
50201706 - Café
2.3.1.1.01CÁFE FALDO DE 20 LB4UD5,00020,000.00
    
 
48
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO5UD120600.00
    
 
49
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MULTIUSO PERFUMADO3UD120360.00
    
 
50
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR 25UD15375.00
    
 
51
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON EN PASTA PARA FREGAR 24/124UD1573,768.00
    
 
52
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS PARA LA COCINA MULTIUSO MICROFIBRA10UD55550.00
    
 
53
52121701 - Toallas de bañ(...)
2.3.2.2.01TOALLAS BLANCAS PARA BAÑO10UD2502,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/03/2024 11:13 (UTC -4 hours)
Detail
21/03/2024 15:39 (UTC -4 hours)
Detail