Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	231,687.1 Dominican Pesos
Request Reference:	OPRET-DAF-CD-2024-0034
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2024 13:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/04/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

231,686.44 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	93,638.24 DOP	----	View
2.3.9.6.01	86,128.20 DOP	----	View
2.3.9.8.02	51,920.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2024	pago	231,686.44 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17103589087503RgUN	2	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/03/2024 15:06:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras o Contratación.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras o Contratación.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1543430

13/03/2024 15:19

231,686.44 Dominican Pesos

Final Report:

13/03/2024 15:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Nonspill Corporation, SRL

231,686.44 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
231,687.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23153303 - Brocas o herra(...)

2.3.6.3.04

Barrera 3 /16´´ colbato

100

691.48

69,148.00

39121702 - Clips para cab(...)

2.3.9.6.01

Tie Wrap 6´´

1,000

52.16

52,160.00

39121702 - Clips para cab(...)

2.3.9.6.01

Tie Wrap 8´´

1,000

17.46

17,460.00

27111801 - Cintas métrica(...)

2.3.6.3.04

Cinta Metrica 8m

1,510.78

15,107.80

27112809 - Portaherramien(...)

2.3.9.8.02

Caja xompacta para Herramientas con rueda

25,960

51,920.00

26121636 - Cables de alim(...)

2.3.9.6.01

Cable electrico #16

1,000

16.51

16,510.00