Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
202,420 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0013
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2024 15:05:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/03/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/03/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
201,761.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
83,898.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
108,541.28
DOP
----
View
2.3.9.9.05
9,322.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
201,761.28
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
AYUNTAMIENTO STGO-2024-00032
2024
201,761.28
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER STGO-DAF-CM-2024-0013.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2024 11:08:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/03/2024 15:41:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/03/2024 12:28:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/03/2024 13:30:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/03/2024 13:58:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/03/2024 14:34:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APODERAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0013.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SOLICITUD DE COMPRA STGO-DAF-CM-2024-0013.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS STGO-DAF-CM-2024-0013.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO STGO-DAF-CM-2024-0013.pdf
Otro
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CONVOCATORIA STGO-DAF-CM-2024-0013.pdf
Otro
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1547703
21/03/2024 10:54
201,761.28 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/03/2024 10:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Leopeña, SRL
201,761.28 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
202,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111804 - Papeles de dib
(...)
44111804 - Papeles de dibujo
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 8 1/2 X11
300
RESMA
220
66,000.00
2
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
CLIP BOARD 8 ½ X 11
50
UD
70
3,500.00
3
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS GRANDES
50
UD
65
3,250.00
4
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 19 MM (CAJAS 12/1)
7
CAJ
35
245.00
5
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 25 MM (CAJAS 12/1)
7
CAJ
40
280.00
6
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 51 MM (CAJAS 12/1)
7
CAJ
60
420.00
7
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLO
50
UD
30
1,500.00
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES MAMEY
50
UD
30
1,500.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDE
50
UD
30
1,500.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES
60
DOC
90
5,400.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LÁPIZ DE CARBÓN
60
DOC
90
5,400.00
12
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES AZUL
100
UD
28
2,800.00
13
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES ROJO
100
UD
28
2,800.00
14
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGRO
100
UD
28
2,800.00
15
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES VERDE
100
UD
28
2,800.00
16
44122109 - Sujetador de a
(...)
44122109 - Sujetador de aro y bucle
2.3.9.2.01
CAJITAS DE GOMITAS #18
100
CAJ
30
3,000.00
17
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
CD EN BLANCO
100
UD
170
17,000.00
18
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
CINTA EPSON 350 PARA IMPRESORA
100
UD
175
17,500.00
19
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA GRANDE
100
UD
55
5,500.00
20
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA PEQUEÑA
100
UD
45
4,500.00
21
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 3/4
100
UD
75
7,500.00
22
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
POSTIT DE DIFERENTES COLORES (PAQUETE 4/1)
50
PAQ
130
6,500.00
23
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
SILICÓN LÍQUIDO DE 200 ML
50
UD
95
4,750.00
24
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
ACORDEÓN 8 1/2X 11
50
UD
280
14,000.00
25
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 4 PULGADAS
50
UD
250
12,500.00
26
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
25
UD
195
4,875.00
27
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2X11 (CAJAS 500/1)
1
CAJ
3,000
3,000.00
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 5/8 (CAJAS 500/1)
1
CAJ
1,600
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1547703
Informe final de la selección DO1.AWD.1547703
21/03/2024 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.532140
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0013 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
18/03/2024 11:08
(UTC -4 hours)
Detail