Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	219,399.76 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INTABACO-DAF-CD-2024-0007
Request Name:	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2024 13:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2024 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2024 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2024 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/03/2024 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2024 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

219,399.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	219,399.76 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Suplimade Comercial, SRL	219,399.76 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1710354618113ZXD9a	1	219,399.76 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/03/2024 14:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE ESPECIFICACION DE FICHA TECNICA TRANSPORTE.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1543425

13/03/2024 14:19

219,399.76 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

13/03/2024 14:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplimade Comercial, SRL

219,399.76 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

UTILES DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZAS

Subtotal
219,399.76

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

250

GAL

171.1

42,775.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

175.82

6,329.52

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

128.62

4,630.32

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDES

4.72

283.20

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON AZULITOS

150

29.5

4,425.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS PARA COCINA

99.12

4,460.40

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

100

121.54

12,154.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE GOMAS

62.54

3,752.40

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

200

84.96

16,992.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PASTILLA P/BAÑO

100

54.28

5,428.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO P/MANOS

100

GAL

207.68

20,768.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE

1,170.56

17,558.40

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADOR PARA CERAMICA

GAL

253.7

2,537.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA P/LIMPIAR

153.4

7,363.20

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO

4.72

113.28

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

49.56

594.72

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO P/INODORO

109.74

658.44

47131711 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ATOMIZADOR

227.74

2,732.88

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 17/22

PAQ

769.36

30,774.40

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 55 GLS

PAQ

506.22

20,248.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 30 GLS

PAQ

370.52

14,820.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1543425	Informe final de la selección DO1.AWD.1543425	13/03/2024 14:19 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.531153	La lista de oferentes del proceso INTABACO-DAF-CD-2024-0007 publicada por Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO)	13/03/2024 14:00 (UTC -4 hours)	Detail