Contract Notice Detail
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Base Total Price:
219,948.68 Dominican Pesos
Request Reference:
CND-DAF-CD-2024-0008
Request Name:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS LOS MISMOS SERÁN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS LOS MISMOS SERÁN PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2024 08:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/03/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/03/2024 08:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/03/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2024 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2024 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2024 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
218,241.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
46,020.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
85,904.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
86,317.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
218,241.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710343756540qeg2S
1
218,241.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2024 10:37:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2024 08:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud De Compras Articulos De Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud De Compras Articulos De Limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1543306
13/03/2024 10:52
218,241 Dominican Pesos
Final Report:
13/03/2024 10:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Greikol, SRL
218,241 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Material para Limpieza
-
Subtotal
219,948.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO (DE 500 HOJAS UNIDADES)
840
UD
92.15
77,402.81
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO (NO.7, 50/1 CAJAS 50/50)
350
UD
81.54
28,538.30
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS (NO.3. 100 UND CAJAS 24/1)
168
PAQ
347.76
58,423.31
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES (EN SPRAY CAJA 6/1)
60
UD
181.09
10,865.68
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (CAJA 6/1)
60
UD
221.17
13,270.04
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA (DE MESA FARDOS 10/500)
50
PAQ
110.06
5,502.93
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA (GALONES PAQUETES)
20
PAQ
70.8
1,416.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE (GALONES)
20
GAL
605.78
12,115.53
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO (PARA FREGAR GALON)
20
GAL
555.79
11,115.84
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA (TAMAÑO NORMAL PAQUETE)
20
PAQ
64.91
1,298.24
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1543306
Informe final de la selección DO1.AWD.1543306
13/03/2024 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.531011
La lista de oferentes del proceso CND-DAF-CD-2024-0008 publicada por Consejo Nacional de Drogas
13/03/2024 10:37
(UTC -4 hours)
Detail