Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
118,998.25 Dominican Pesos
Request Reference:
BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2024-0007
Request Name:
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/03/2024 17:01:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/03/2024 17:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/03/2024 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2024 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2024 17:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2024 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2024 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/03/2024 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2024 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2024 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,050.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
32,868.90
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,307.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
59,239.78
DOP
----
View
2.3.7.2.99
17,634.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
118,050.04
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710356605683BBX1y
1
118,050.04
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2024 14:46:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de materiales de limpieza r20240312_13255251.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Solicitud de materiales de limpieza r20240312_13255251.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1543338
13/03/2024 14:51
118,050.04 Dominican Pesos
Final Report:
13/03/2024 14:51
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimarca, SRL
118,050.04 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
118,998.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
40
UD
159.3
6,372.00
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
GALON DESINFECTANTE
40
UD
312.7
12,508.00
3
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
GALON JABON LIQUIDO
10
UD
365.8
3,658.00
4
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
15
UD
306.8
4,602.00
5
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
GALON D-ESCALIN
15
UD
660.8
9,912.00
6
12142001 - Gas xenón xe
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR
30
UD
188.8
5,664.00
7
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
LB DETERGENTE EN POLVO
1
LB
2,006
2,006.00
8
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
BAYGON 250
15
UD
318.6
4,779.00
9
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAPE #32
15
UD
376.89
5,653.35
10
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
GUANTES
15
PAQ
177
2,655.00
11
12142001 - Gas xenón xe
2.3.7.2.99
VELON ANTI-OLOR
15
UD
798.1
11,971.50
12
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
PASTILLA PARA INODORO
40
UD
118
4,720.00
13
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
CEPILLO DE INODORO CON BASE
4
UD
200.6
802.40
14
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 15 X 9
40
UD
59
2,360.00
15
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
RATRILL0 PLASTICO
2
UD
531
1,062.00
16
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
FUNDA NEGRA 18X22
20
PAQ
1,451.4
29,028.00
17
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
FUNDA NEGRAS 18X22
10
PAQ
198.24
1,982.40
18
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
VASO #7 TERNO ENVASES 50/50
10
PAQ
88.5
885.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 2 PLY 12/1
4
UD
2,094.4
8,377.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1543338
Informe final de la selección DO1.AWD.1543338
13/03/2024 14:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.531194
La lista de oferentes del proceso BATALLA CARRERAS-DAF-CD-2024-0007 publicada por Academia Militar Batalla de las Carreras
13/03/2024 14:46
(UTC -4 hours)
Detail