Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	404,730 Dominican Pesos
Request Reference:	CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0004
Request Name:	Adquisición de materiales de oficina para uso Institucional Dirigido a MIPYMES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PCB-CM-3758 Adquisición de materiales de oficina para uso Institucional Dirigido a MIPYMES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/03/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/03/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	22/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

27,647.40 DOP

Budget Appropriation Value

27,647.40 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	27,647.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	27,647.40 DOP	Mayo	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	3758	1	27,647.40 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/04/2025 12:37:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

14/03/2024 10:07:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2024 11:43:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2024 17:42:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/03/2024 09:54:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/03/2024 10:43:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/03/2024 11:25:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion 1.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica materiales de oficina1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1746227

10/04/2025 13:02

212,216.47 Dominican Pesos

Final Report:

10/04/2025 13:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supligensa, SRL

171,029.2 Dominican Pesos

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OMX Multiservicios, SRL

13,539.87 Dominican Pesos

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Suplidora Renma, SRL

27,647.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
404,730.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE PAPEL BOND 81/2*11

4,000

320,000.00

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

BANDITAS DE GOMAS

100

7,000.00

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.7.2.99

CINTA DE EMPAQUE

115

4,140.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERA DE OFICINA

3,060.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA

2,700.00

60121535 - Borradores de (...)

2.3.9.9.01

GOMA DE BORRAR

1,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA DE OFICINA STANDARD

105

3,780.00

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.7.2.99

CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADORES

4,250.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA 5X8 RALLADA BLACA

150

12,000.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIPS NO. 1

3,750.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

ARCHIVO ACORDEON 8-1/2 X 11

750

27,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 300 PAGS

350

5,250.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

TABLILLA DE APOYO PLASTICA

150

3,600.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS

3,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES.

4,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1746227	Informe final de la selección DO1.AWD.1746227	10/04/2025 13:02 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.643566	La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0004 publicada por Camara de Cuentas de la República	10/04/2025 12:37 (UTC -4 hours)	Detail