Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	74,060 Dominican Pesos
Request Reference:	SIUBEN-DAF-CD-2024-0003
Request Name:	Compra de material gastable para las oficinas regionales y la oficina princiipal, destinado a empresas MIPYMES Mujer, Compras Verdes
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de material gastable para las oficinas regionales y la oficina princiipal, destinado a empresa MIPYMES Mujer, Compras Verdes
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2024 12:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/03/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2024 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/03/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/03/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/03/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/03/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

73,748.21 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	14,866.21 DOP	----	View
2.3.3.1.01	58,882.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Compra de material gastable para las oficinas regionales y la oficina princiipal.	73,748.21 DOP	Julio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1710777856529q4KDN	1	73,748.21 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/03/2024 11:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/03/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	12/03/2024 15:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario de entendimiento del codigo de integridad - proveedores.pdf	Other	Download
Formulario de Información del Oferente 042.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
Oferta Económica 033.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
ACTA DE APROBACION PROCEDIMIENTO COMPRAS TRIMESTRE ENERO - MARZO 2024.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Codigo de Integridad SIUBEN v1.2 02 11 2023.pdf	Other	Download
Invitación a presentar SIUBEN-DAF-CD-2024-0003.pdf	Other	Download
Certficado de apropiación SIUBEN-DAF-CD-2024-0003.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de compras SIUBEN-DAF-CD-2024-0003.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha técnica SIUBEN-DAF-CD-2024-0003.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1543922

18/03/2024 09:30

73,748.21 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/03/2024 09:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL

73,748.21 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de material gastable para las oficinas regionales y la oficina principal (Adm)

Subtotal
74,060.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder 8 1/2 x 11, caja de 100/1, ecoamigable

350

7,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafos azul 12/1

CAJ

3,800.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel bond 20 8 1/2 x 11 (Caja 10/1) Ecoamigable

CAJ

2,900

58,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijera

2,500.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca grapa

1,260.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector liquido de brocha

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1543922	Informe final de la selección DO1.AWD.1543922	18/03/2024 09:30 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.531442	La lista de oferentes del proceso SIUBEN-DAF-CD-2024-0003 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)	14/03/2024 11:08 (UTC -4 hours)	Detail