Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
139,075 Dominican Pesos
Request Reference:
CNZFE-DAF-CD-2024-0009
Request Name:
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/03/2024 15:31:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/03/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2024 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,075.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
65,500.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
27,100.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,000.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
4,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
38,975.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710184986943NltbS
3
103,746.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2024 13:47:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/03/2024 16:24:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/03/2024 16:38:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/03/2024 16:42:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/03/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/03/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de oferta economica F-033.docx
Oferta Económica (Cotización)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1542436
12/03/2024 15:14
103,746.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/03/2024 15:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
97,881.64 Dominican Pesos
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Centro Cuesta Nacional, SAS
5,864.65 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
139,075.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
REFRESCADOR DE AIRE 8 OZ
10
UD
220
2,200.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE AIRE SPRAY DE 6.2,
30
UD
650
19,500.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN ACEITE
5
UD
350
1,750.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO
100
UD
400
40,000.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
100
UD
220
22,000.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)
20
PAQ
175
3,500.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 55 GLS 100/1
5
PAQ
420
2,100.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
15
GAL
150
2,250.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA FREGAR
5
GAL
185
925.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
10
GAL
105
1,050.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESIFENCTANTES (SURTIDOS)
10
GAL
350
3,500.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO (QUITAMANCHAS)
2
GAL
250
500.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO DE 400 G (UD
10
GAL
120
1,200.00
14
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES CON TAPA, 3 DIVISIONES (100/1)
5
PAQ
1,800
9,000.00
15
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PLASTICOS PARA POSTRES (25/1)
10
PAQ
800
8,000.00
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES DE 10 OZ P/ REFRESCOS 2500/1
1
CAJ
1,600
1,600.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE 4 OZ BIODEGRADABLES (CAFÉ
5
CAJ
1,700
8,500.00
18
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%
5
GAL
600
3,000.00
19
47121501 - Carritos de po
(...)
47121501 - Carritos de portero
2.6.1.1.01
CUBETAS PLASTICA
3
UD
1,500
4,500.00
20
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA P/ FREGAR
50
UD
80
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1542436
Informe final de la selección DO1.AWD.1542436
12/03/2024 15:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.530737
La lista de oferentes del proceso CNZFE-DAF-CD-2024-0009 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
12/03/2024 13:47
(UTC -4 hours)
Detail