Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	6,000 Dominican Pesos
Request Reference:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0024
Request Name:	Adquisicion suministros para la oficina coordinadora del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo,
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición suministros para la oficina coordinadora del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, Pedernales
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/03/2024 09:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/03/2024 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/03/2024 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/03/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/03/2024 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/03/2024 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

5,310.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	5,310.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
24	cheque	5,310.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-0024	1	5,310.00 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 2024-00152 SUMINISTROS PEDERNALES.pdf
2025	2024-0024	1	0.00 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 2024-00152 SUMINISTROS PEDERNALES.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/03/2024 12:04:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones tecnicas suministros pedernales .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud suministros pedernales_.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS-0024-ZAFACONES PARA PEDERNALES.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1542317

12/03/2024 13:42

5,310 Dominican Pesos

Final Report:

12/03/2024 13:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

5,310 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
6,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacon acero inoxidable con tapa p/ baño

300

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1542317	Informe final de la selección DO1.AWD.1542317	12/03/2024 13:41 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.530265	La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0024 publicada por Departamento Aeroportuario	11/03/2024 12:04 (UTC -4 hours)	Detail