Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

88,350 Dominican Pesos
 
HCJB-DAF-CD-2024-0020 
INSUMOS DE DETERGENTE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
INSUMOS DE DETERGENTE 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV.CAMINO REAL, ESQ. DOÑA CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, STO DGO. ESTE, R.D. Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/03/2024 15:08:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2024 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
88,350.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9988,350.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202488,350.00188,350.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/03/2024 14:54:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ET0020.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SC0020.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.154313513/03/2024 15:0096,246.7 Dominican PesosActive
    Final Report:13/03/2024 15:00Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Enlauliz Suppy, SRL96,246.7 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
88,350.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SUAPER30UD60018,000.00
    
2
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99JABON DE FREGAR30UD2306,900.00
    
3
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN LIBRAS50UD1809,000.00
    
4
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99GUANTES NEGROS DE GOMA M10UD2502,500.00
    
5
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99GUANTES NEGROS DE GOMA L40UD25010,000.00
    
6
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99LANILLA MICRO FIBRA ROJA 13.5C13.520UD1803,600.00
    
7
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99LANILLA MICRO FIBRA AMARILLA 13.5C13.520UD1803,600.00
    
8
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99LANILLA MICRO FIBRA AZUL 13.5C13.520UD1803,600.00
    
9
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99AMBIENTADOR AEROSOL 8ONZ20UD2004,000.00
    
10
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99LYSOL 525ML10UD7007,000.00
    
11
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99CLORO DESINFECTANTE30UD1003,000.00
    
12
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99JABON LIQUIDO DE MANOS30UD2206,600.00
    
13
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99BRILLO GRUERO DE ACERO INOXIDABLE40UD702,800.00
    
14
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99BRILLO GRIS40UD1004,000.00
    
15
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DESINFECTANTE OLOR VARIADO25UD1503,750.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/03/2024 15:00 (UTC -4 hours)
Detail
13/03/2024 14:54 (UTC -4 hours)
Detail