Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,960 Dominican Pesos   Request Reference: DGDF-DAF-CD-2024-0017   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA T1   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/03/2024 12:30:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/03/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/03/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/03/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,729.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 80,729.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 80,729.70  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710423898062CH1Hp 1 80,729.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/03/2024 13:45:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/03/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADM. MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download REQUISICION MATERIALES LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD MATERIALES LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1542526 12/03/2024 13:52 80,729.7 Dominican Pesos           Final Report: 12/03/2024 13:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Fronte Comercial, SRL 80,729.7 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA T1 -         Subtotal 80,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 7 UD 340 2,380.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 7 UD 400 2,800.00           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO INOXIDABLE 20 UD 160 3,200.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTES DE VARIOS OLORES 30 UD 240 7,200.00           5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 30 CAJ 895 26,850.00           6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON ANTI-BACTERIAL CON OLOR A ALMENDRA 25 UD 255 6,375.00           7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑOS 25 UD 179 4,475.00           8 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES PARA LAVAR INODOROS 7 UD 290 2,030.00           9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS C/U 50 PAQ 180 9,000.00           10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL VARIOS OLORES 12/1 3 CAJ 2,150 6,450.00           11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE LAVAPLATOS CONCENTRADO DE LIMON 20 UD 510 10,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1542526 Informe final de la selección DO1.AWD.1542526 12/03/2024 13:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.530735 La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2024-0017 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo 12/03/2024 13:45 (UTC -4 hours) Detail