Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
204,814.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0069
Request Name:
Solicitud de Pinturas y materiales ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Pinturas y materiales ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/03/2024 14:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/03/2024 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2024 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/03/2024 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/03/2024 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/03/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/03/2024 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2024 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2024 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
241,681.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
8,781.56
DOP
----
View
2.3.9.8.02
38,751.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
163,869.90
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,017.80
DOP
----
View
2.3.6.2.02
27,258.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
1,003.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
241,681.46
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710264840022NtCxQ
1
241,681.46
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2024 11:38:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1542720
12/03/2024 11:43
241,681.46 Dominican Pesos
Final Report:
12/03/2024 11:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dejessa, SRL
241,681.46 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
204,814.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galones de pintura azul arroyo No.34
15
UD
2,558.4
38,376.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura blanco acrílico 00
2
UD
12,776
25,552.00
3
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura claro 25 acrílico
2
UD
13,022.4
26,044.80
4
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura blanco 00 semigloss
3
UD
11,500
34,500.00
5
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pintura semigloss preparada
4
UD
3,600
14,400.00
6
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Rolos mota peluda
5
UD
342
1,710.00
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Cubeta de masilla
2
UD
3,721
7,442.00
8
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
Llaves para lavamanos
15
UD
990
14,850.00
9
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Kit de inodoro
10
UD
610
6,100.00
10
31181502 - Juntas obturad
(...)
31181502 - Juntas obturadoras de caucho
2.3.5.4.01
Junta de entroque
10
UD
85
850.00
11
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera de lavamanos
15
UD
236
3,540.00
12
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
llave angulares 3/8
10
UD
400
4,000.00
13
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Niples 3/8
10
UD
60
600.00
14
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
Llaves angulares de 1/2
10
UD
285
2,850.00
15
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Niples 1/2
10
UD
85
850.00
16
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
Boquillas cup botton
10
UD
615
6,150.00
17
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoros
2
UD
8,500
17,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1542720
Informe final de la selección DO1.AWD.1542720
12/03/2024 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.530651
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0069 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
12/03/2024 11:38
(UTC -4 hours)
Detail