Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,044,650 Pesos Dominicanos   Request Reference: MIDE-DAF-CM-2024-0041   Request Name: Adquisición de materiales de oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de oficina.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/03/2024 14:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,223,687.00 DOP Budget Appropriation Value 1,223,687.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 867,300.00  DOP 867,300.00  DOP View 2.3.9.2.02 14,160.00  DOP 14,160.00  DOP View 2.3.9.2.01 342,227.00  DOP 342,227.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único por transferencia. 1,223,687.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710536735351Ug9No 1 1,223,687.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/03/2024 14:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Formulario codigo moral y etica.docx Other Download MIDE-DAF-CM-2023-0000.pdf Download SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Download 3- Codigo_de_Moral_y_etica_de_las_Fuerzas_Armadas - copia.pdf Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx Download Fichas Técnicas.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1544736 15/03/2024 17:11 1,223,687 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 15/03/2024 17:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             NAZ SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL 1,223,687 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,044,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel 8 1/2 x11 3,000 UD 245 735,000.00           2 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 Cajas de gomas banda 100/1 300 UD 40 12,000.00           3 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de grapas estandar 500/1 300 UD 41 12,300.00           4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de grapas grande 600 UD 75 45,000.00         5 44122013 - Cubiertas para(...)44122013 - Cubiertas para informes 2.3.9.2.01 Paquetes de cubiertas para encuadernar 100/1 100 PAQ 1,200 120,000.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Docenas de lapiceros color azul 400 UD 125 50,000.00         7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Docenas de resaltadores de diferentes colores 100 UD 350 35,000.00         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Docenas de marcadores permanente de diferentes colores 100 UD 50 5,000.00         9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Docenas de marcadores para pizarra de diferentes colores 50 UD 275 13,750.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajitas de clip pequeños 200 UD 28 5,600.00           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajitas de clip grandes 200 UD 55 11,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1544736 Informe final de la selección DO1.AWD.1544736 15/03/2024 17:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.531916 La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2024-0041 publicada por Ministerio de Defensa 15/03/2024 14:43 (UTC -4 hours) Detail