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Summary Information

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102,286.26 Dominican Pesos
 
UTEPDA-DAF-CD-2024-0001 
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SEDE CENTRAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SEDE CENTRAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida 27 de Febrero #54 Galerías Comerciales Local 402 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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08/03/2024 16:04:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
102,286.26 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01102,286.26  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SEDE CENTRAL102,286.26  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG171015755395125fjz1102,286.26  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/03/2024 07:25:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/03/2024 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
APROBACION.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
SOLICITUD_0001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.154180111/03/2024 08:04102,286.26 Dominican Pesos
    Final Report:11/03/2024 08:05Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Reysa, EIRL102,286.26 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA (PRIMER TRIMESTRE)-
    
Subtotal
102,286.26
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50192109 - Papas fritas d(...)
2.3.1.1.01CASABE12UD2452,940.00
    
 
2
42231801 - Fórmulas de su(...)
2.3.1.1.01BEBIDA DE SUPLEMENTO66UD230.115,186.60
    
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLAS DE AGUA132UD111,452.00
    
4
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01GALLETAS21UD14.16297.36
    
5
50192111 - Carne seca o p(...)
2.3.1.1.01LIBRAS DE JAMÓN DE PAVO72UD56040,320.00
    
6
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01LIBRAS DE QUESO GOUDA24UD52012,480.00
    
7
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01LIBRAS DE UVAS VERDES12UD3504,200.00
    
8
50192111 - Carne seca o p(...)
2.3.1.1.01LIBRAS DE JAMÓN24UD4009,600.00
    
9
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01LIBRAS DE QUESO MOZZARELLA12UD4405,280.00
    
10
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01GALLETAS DE SODA 45UD12.98584.10
    
11
50202309 - Bebidas deport(...)
2.3.1.1.01BEBIDA ENERGIZANTE30UD62.541,876.20
    
12
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE30UD932,790.00
    
13
50192504 - Rellenos conge(...)
2.3.1.1.01SALAMI GENOA24UD2205,280.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/03/2024 08:05 (UTC -4 hours)
Detail
11/03/2024 07:25 (UTC -4 hours)
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