Contract Notice Detail
Summary Information

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30,693.22 Dominican Pesos
 
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0014 
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

08/03/2024 11:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
36,218.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0610,098.81  DOP----View
2.3.7.2.066,972.30  DOP----View
2.3.9.8.026,456.57  DOP----View
2.3.6.3.041,752.36  DOP----View
2.3.6.1.017,112.99  DOP----View
2.3.6.2.023,825.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL36,218.04  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710172489574gFcg1136,218.04  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/03/2024 11:30:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
LB135 requerimiento de insumosNOMINA ENERO20240308_09480751.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
fichas tecnicas de insumos.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.154111408/03/2024 11:3636,218.04 Dominican Pesos
    Final Report:08/03/2024 11:36Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Inversiones Bautista Beras, SRL36,218.04 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 VARIOS INSUMOS-
    
Subtotal
30,693.22
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER GL3GAL403.651,210.95
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.061/4 PINT. ESMALTE IND. NEGRO1GAL597.45597.45
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.061/4 GL RELLENO GRIS1GAL546.61546.61
    
 
4
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRA T/LIBRO 3 1/23UD98.3294.90
    
 
5
31161606 - Cerrojos de pu(...)
2.3.6.3.06LLAVIN DE PUÑO1UD1,008.811,008.81
    
 
6
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02PLANCHA PLEYWOO 3/4 FORMALETA BRAZIL2UD1,866.293,732.58
    
 
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 44UD142.37569.48
    
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO DE CONTACTO UNIV.3GAL2,009.326,027.96
    
 
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINT. OXIDO GRIS1GAL809.32809.32
    
 
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINT. OXIDO NEGRO2GAL809.321,618.64
    
 
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS3UD88.98266.94
    
 
12
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PORTA ROLO3UD117.8353.40
    
 
13
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06MOTA3UD257.45772.35
    
14
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.3.06MEZCLADORA P/FREGADERO1UD3,1053,105.00
    
 
15
27111720 - Llave manual e(...)
2.3.6.3.04LLAVE ANGULAR 1/23UD216.21648.63
    
 
16
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02SIFON SENC. P/LAVAMANO4UD115.7462.80
    
17
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.3.06MEZCLADORA P/LAVAMANO4UD1,037.44,149.60
    
18
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02KIT P/INODORO3UD1,080.513,241.53
    
 
19
40142002 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA P/JARDIN 3/4 X 1001UD1,276.271,276.27
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/03/2024 11:36 (UTC -4 hours)
Detail
08/03/2024 11:30 (UTC -4 hours)
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