Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 154,338.3 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-DAF-CD-2024-0004   Request Name: Adquisicion de materiales promocionales y premios para VII festival de Danza y Teatro instituciones superiores   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales promocionales y premios para VII festival de Danza y Teatro instituciones superiores.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2024 11:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/03/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/03/2024 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/03/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,511.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 71,620.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 16,520.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 2,371.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 90,511.80  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710358683087i8N6t 1 90,511.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2024 14:25:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 08/03/2024 16:54:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 10/03/2024 17:07:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/03/2024 16:45:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTOAD~1.PDF Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download FICHAT~1.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICI~1.PDF Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRAS PROMOCIONALES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1543131 13/03/2024 15:22 90,511.8 Dominican Pesos           Final Report: 13/03/2024 15:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GGM Comunicaciones Integrales, SRL 90,511.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,135.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros blancos con arte del festival 200 UD 80 16,000.00           9 60121008 - Afiches 2.3.3.3.01 Afiches 11 x 17, festival 40 UD 47.2 1,888.00           4 49101707 - Certificado de(...)49101707 - Certificado de logro 2.3.3.3.01 Certificado 8.5 x 11, full color, tres (3) primeros lugares 6 UD 41.3 247.80 1.2         Adquisición Materiales -         Subtotal 136,202.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 49101702 - Trofeos 2.3.9.9.05 Trofeos 2 UD 5,085.8 10,171.60           2 49101702 - Trofeos 2.3.9.9.05 Trofeos 2 UD 5,085.8 10,171.60           3 49101707 - Certificado de(...)49101707 - Certificado de logro 2.3.3.3.01 Certificado de logro 21 UD 41.3 867.30           5 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.9.9.05 Botellas de plástico 200 UD 225 45,000.00           8 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 70 UD 360 25,200.00           7 44112006 - Diarios o repu(...)44112006 - Diarios o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas ecologicas tipo tunel con arte festival 200 UD 223.96 44,792.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1543131 Informe final de la selección DO1.AWD.1543131 13/03/2024 15:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.531179 La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CD-2024-0004 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario 13/03/2024 14:25 (UTC -4 hours) Detail