Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	123,933.69 Dominican Pesos
Request Reference:	ONDA-DAF-CD-2024-0005
Request Name:	Compra de materiales de oficina para la ONDA 2024.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales de oficina correspondientes al 1er trimestre para la ONDA 2024.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/03/2024 13:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/03/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/03/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/03/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/03/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,307.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	32,414.60 DOP	----	View
2.3.9.2.01	73,892.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	106,307.00 DOP	Abril	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1710950995779HzJoZ	1	106,307.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/03/2024 16:37:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

08/03/2024 15:17:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2024 16:08:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2024 16:14:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/03/2024 17:05:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/03/2024 10:21:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/03/2024 11:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/03/2024 12:23:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/03/2024 22:24:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2024 00:27:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/03/2024 08:50:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Portada 2024-0005.pdf	Other	Download
Requisicion 2024-0005.pdf	Other	Download
Solicitud de compras 2024-0005.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion fondos 2024-0005.pdf	Other	Download
ACTA SIMPLE APODERANDO A COMPRAS 2024-0005.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Especificaciones Tecnicas 2024-0005.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1546153

20/03/2024 10:54

106,307 Dominican Pesos

Final Report:

20/03/2024 10:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones LIMIROB, EIRL

106,307 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
123,933.69

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel bond 20 8 1/2 x 11, 500/1

RESMA

495.6

39,648.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

Rollo de papel termico para impresora matricial 3!/2 o 27 mm.

1,770.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva transparente 48 x 50 mm de 110 yardas

99.12

2,378.88

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafos punta media,tinta azul.

CAJ

280.78

14,039.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras #8

82.6

2,478.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

Libro record de 300 paginas

389.4

7,788.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

Libro record de 500 paginas

588.82

29,441.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores 20 color naranja, 20 color rosado y 20 color verde.

76.7

4,602.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips billetero pequeño 19 mm 12/1

CAJ

289.1

5,782.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre manila 500/1

CAJ

1,640.2

8,201.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Notas adhesivas 12/1 3 x 3 colores fluorecentes amarillo

CAJ

840.03

1,680.06

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Bandas de goma (gomitas) #18

CAJ

84.18

2,525.40

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Liquido corrector tipo brocha 12/1

CAJ

720.07

3,600.35

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1546153	Informe final de la selección DO1.AWD.1546153	20/03/2024 10:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.532739	La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2024-0005 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor	19/03/2024 16:37 (UTC -4 hours)	Detail