Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 139,578.42 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEDOPOL-DAF-CD-2024-0007   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2024 13:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2024 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2024 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/03/2024 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/03/2024 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/03/2024 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2024 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,578.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 55,943.80  DOP ---- View 2.3.7.2.06 45,158.07  DOP ---- View 2.3.7.2.02 7,725.70  DOP ---- View 2.6.1.1.01 15,494.23  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,256.69  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 139,578.49  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710258313081eQzLU 1 139,578.49  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/03/2024 13:42:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/03/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLUCITUD CD07.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1540825 08/03/2024 13:48 139,578.48 Dominican Pesos           Final Report: 08/03/2024 13:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresora Color Plas, SRL 139,578.48 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 139,578.42           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121708 - Planchas de hu(...)60121708 - Planchas de huecograbado o litografía 2.3.9.8.02 PLANCHAS ABDICK 360 DE UNA CARA CAJ. DE 100/1 2 UD 17,068.7 34,137.40           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA AZUL REFLEJO DE 1KILO 15 UD 2,062.13 30,931.95           3 60121708 - Planchas de hu(...)60121708 - Planchas de huecograbado o litografía 2.3.9.8.02 MANTILLA ABDICK 360 10 UD 2,180.64 21,806.40           4 45141501 - Solución revel(...)45141501 - Solución reveladora 2.3.7.2.02 GALONES DE REVELADOR 3 UD 2,575.23 7,725.69           5 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 GALONES DE VANKLORA 6 UD 1,414.82 8,488.92           6 45101603 - Consumibles de(...)45101603 - Consumibles de impresión de offset 2.6.1.1.01 GALONES DE GOMA ARABICA 6 UD 2,582.37 15,494.22           7 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 GALONES DE COLA BLANCA 12 UD 1,271.39 15,256.68           8 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 1/4 DE GAL. DE LIMPIADOR DE PLANCHAS 4 UD 1,434.29 5,737.16 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1540825 Informe final de la selección DO1.AWD.1540825 08/03/2024 13:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.529937 La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CD-2024-0007 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional 08/03/2024 13:42 (UTC -4 hours) Detail