Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 119,950 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2024-0014   Request Name: Compra de articulo informáticos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de articulo informáticos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2024 12:07:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 131,924.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 81,243.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 38,999.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,504.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 10,177.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de artículos informáticos 131,924.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1710794139713Iv4fn 1 131,924.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/03/2024 10:16:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/03/2024 18:02:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/03/2024 11:47:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/03/2024 15:37:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/03/2024 17:43:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/03/2024 18:11:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 14/03/2024 07:10:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 14/03/2024 11:26:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPESIFACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1545535 18/03/2024 16:17 131,924 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/03/2024 16:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Equipos y Accesorios, SRL 131,924 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 119,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 UPS -APC425 AV 17 UD 3,900 66,300.00           1 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO 15 UD 720 10,800.00           1 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE 15 UD 650 9,750.00           1 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 MEMORIA RAM DDR 3 4GB 17 UD 1,800 30,600.00           1 23171906 - Herramientas d(...)23171906 - Herramientas de Montaje o Desmontaje 2.3.9.8.01 CAJA DESARMADORES 1 UD 2,500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1545535 Informe final de la selección DO1.AWD.1545535 18/03/2024 16:17 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.531798 RE: Consulta COAAROM-DAF-CD-2024-0014 15/03/2024 11:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.531744 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2024-0014 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 15/03/2024 10:16 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.531673 Consulta COAAROM-DAF-CD-2024-0014 14/03/2024 20:46 (UTC -4 hours) Detail