Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	49,385.36 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MMUJER-DAF-CD-2024-0057
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA Y BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE BOCA CHICA Y EN EL CENTRO ZORAIDA HEREDIA VIUDA SUNCAR.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA Y BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE BOCA CHICA Y EN EL CENTRO ZORAIDA HEREDIA VIUDA SUNCAR.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/03/2024 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/03/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/03/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/03/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/03/2024 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/03/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/03/2024 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/03/2024 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/03/2024 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

49,385.36 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	28,919.44 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,000.10 DOP	----	View
2.3.6.3.06	883.82 DOP	----	View
2.6.5.2.01	17,582.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	49,385.36 DOP	Junio	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1709927530038gSZx0	1	49,385.36 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/03/2024 14:43:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones o ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Oficio .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1540831

08/03/2024 15:44

49,385.36 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

08/03/2024 15:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

B&E Electricos y Plomeria, SRL

49,385.36 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
49,385.36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Boquilla con rebose

383.5

2,301.00

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Niple ½ x 3

34.22

205.32

31201601 - Adhesivos quím(...)

2.3.7.2.99

PVC 8onzas

513.3

1,026.60

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillo para tanque de inodoro

46.02

276.12

31161803 - Arandelas de f(...)

2.3.6.3.06

Goma de entronque de 3, gruesa

100.3

200.60

31161803 - Arandelas de f(...)

2.3.6.3.06

Junta de cera para inodoro

135.7

407.10

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Mezcladora para lavamanos

3,422

20,532.00

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Conector ½ macho

7.08

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Llave para fregadero

705.64

31201601 - Adhesivos quím(...)

2.3.7.2.99

Silicon transparente

587.64

31201601 - Adhesivos quím(...)

2.3.7.2.99

Fundas de cemento blanco. 5libras c/u

175.82

351.64

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Llave angular 1/2x3

265.5

1,062.00

31201601 - Adhesivos quím(...)

2.3.7.2.99

Teflón de 3/4

34.22

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Llave para fregadero

705.64

40141731 - Boquillas

2.3.9.8.02

Cheque horizontal de 3/4

703.28

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Unión universal ¾ gris

112.1

336.30

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Conector pvc ¾ macho

9.44

28.32

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

Sifón 1-1/2

118

472.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.02

Tubo pvc 3/4x19

525.1

525.10

40141702 - Grifos

2.3.9.8.02

Llave de bola ¾ de palanca

649

1,298.00

40141720 - Conectores par(...)

2.3.9.8.02

Conector pvc ¾ macho

9.44

37.76

40151510 - Bombas de agua

2.6.5.2.01

Bomba ¾ HP

17,582

17,582.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1540831	Informe final de la selección DO1.AWD.1540831	08/03/2024 15:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.529976	La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0057 publicada por Ministerio de la Mujer	08/03/2024 14:43 (UTC -4 hours)	Detail