Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,500 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0023   Request Name: Adquisicion suministros para la oficina coordinadora del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo,   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición suministros para la oficina coordinadora del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, Pedernales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2024 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2024 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/03/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/03/2024 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/03/2024 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,875.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 7,875.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 23   CHEQUE 7,875.01  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0023 1 7,875.01  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 2024-00151 SUMINISTROS PEDERNALES.pdf 2025 2024-0023 1 0.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 2024-00151 SUMINISTROS PEDERNALES.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/03/2024 10:41:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 08/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones tecnicas suministros pedernales .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS-0023- Suministros Pedernales.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud suministros pedernales_.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1541117 11/03/2024 13:53 113,650.21 Dominican Pesos           Final Report: 11/03/2024 13:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 105,775.2 Dominican Pesos Download Download View Detail           B&F Mercantil, SRL 7,875.01 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 131,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon acero inoxidable con tapa p/ baño 2 UD 6,000 12,000.00           2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon plastico 28L tapa vaiven 2 UD 4,100 8,200.00           3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon plastico 55 gl.con ruedas 2 UD 9,600 19,200.00           4 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador papel jumbo de acero inoxidable 2 UD 7,500 15,000.00           5 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de jabon liquido 2 UD 1,000 2,000.00           6 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador servilletas de palanca 2 YD 4,500 9,000.00           7 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.6.1.4.01 Bebedero de agua 2 UD 11,300 22,600.00           8 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Barra acero inoxidadle 18 pulgada 3 UD 3,500 10,500.00           9 31241704 - Espejos sin re(...)31241704 - Espejos sin revestimiento 2.3.6.2.01 Espejo con marco blanco plastico 2 UD 12,000 24,000.00         10 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra magica magnetica de 48 x 36 boerde aluminio 3 UD 3,000 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1541117 Informe final de la selección DO1.AWD.1541117 11/03/2024 13:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.529823 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0023 publicada por Departamento Aeroportuario 08/03/2024 10:41 (UTC -4 hours) Detail